岳陽縣云段水庫服務(wù)所2022年度部門預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分  部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　（一）基本支出

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六）預(yù)算績效情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　五、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算支出表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出表

　　九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十六、政府性基金預(yù)算支出表

　　十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

　　二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　二十二、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　二十三、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　第一部分 岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所部門預(yù)算公開說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)田灌溉。云水電站的發(fā)電，確保正常運(yùn)行。承辦上級主管部門交辦的其他工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我所共有干部職工20人，其中實(shí)有在職干部職工20人，離退人員11人；實(shí)有事業(yè)編制人員5人，自籌人員共4人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　本年度年初預(yù)算數(shù)47.67萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款47.67萬元。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　本年度年初預(yù)算數(shù)47.67萬元，其中：工資福利支出44.97萬元，商品和服務(wù)支出2.70萬元.

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　本年度一般公共預(yù)算撥款收入47.67萬元，具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬� 基本支出

　　本年度年初預(yù)算數(shù)為47.67萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出44.97萬元、一般商品和服務(wù)支出2.70萬元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　本年度年初無項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年度本部門無政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2.70萬元，與去年基本持平。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.23萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。項(xiàng)目支出2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。主要是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支，公車改革后本單位保有公務(wù)用車數(shù)量0臺，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出，也無出國出境計劃。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　2022年本部門本年度無會議和培訓(xùn)安排，會議費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)會議要求；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展培訓(xùn)0次，人數(shù)0人，無內(nèi)容；無擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　本年度政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　岳陽縣云段水庫服務(wù)所2022年預(yù)算公開表.xlsx