岳陽縣大坳水庫服務(wù)所2022年度部門預(yù)算公開

　　目   錄

　　第一部分  部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六）預(yù)算績效情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　五、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算支出表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出表

　　九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十六、政府性基金預(yù)算支出表

　　十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

　　二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　二十二、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　二十三、部門整體支出績效目標(biāo)表

　�。ㄕ�文）

　　岳陽縣大坳水庫服務(wù)所2022年度部門預(yù)算公開說明

　　一、部門基本概況

　　(一) 職能職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)庫區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及服務(wù)所權(quán)屬范圍內(nèi)的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)水庫水事調(diào)度，維護(hù)水大壩、渠道及電站安全運(yùn)行等事務(wù)工作；參與防汛抗旱事務(wù)性工作，確保水庫保護(hù)范圍內(nèi)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

　　2、承擔(dān)所屬灌區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)田灌溉。

　　3、合理優(yōu)化利用水庫水資源進(jìn)行水力發(fā)電。

　　4、充分利用現(xiàn)有水面發(fā)展天然水產(chǎn)養(yǎng)殖，凈化水質(zhì)。

　　(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　岳陽縣大坳水庫服務(wù)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)包括：辦公室、財(cái)務(wù)組、電站組、大壩組、渠道組。共有干部職工31人，其中實(shí)有在職干部職工31人，離退人員21人；實(shí)有事業(yè)編制人員25人，自籌人員共6人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算： 2022年本單位預(yù)算數(shù)174.1萬元， 其中一般公共預(yù)算撥款174.1萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加6.96萬元，主要是人員收入預(yù)算增加。

　　（二）支出預(yù)算：2022年年本單位支出預(yù)算174.10萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)20.32萬元，衛(wèi)生健康6.91萬元，農(nóng)林水137.12萬元，住房保障9.75萬元。支出較去年增加6.96萬元，主要是基本支出預(yù)算增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算174.10萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出20.32萬元，占11.67%；衛(wèi)生健康支出6.91萬元，占3.97%；農(nóng)林水支出137.12萬元，占78.76%，住房保障支出9.75萬元，占5.60%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)為153.10萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出145萬元，商品和服務(wù)支出8.10萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為21.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：渠道養(yǎng)護(hù)支出21萬元，主要用于渠道養(yǎng)護(hù)等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年度本單位無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2022年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款8.1萬元，和上年持平。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.68萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。主要是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支，公車改革后本單位保有公務(wù)用車數(shù)量0臺(tái)，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出，也無出國出境計(jì)劃。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.47萬元，擬開展培訓(xùn)一次，人數(shù)26人，內(nèi)容為用于湖南省事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)；擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　本單位2022年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類預(yù)算0 萬元，貨物類預(yù)算0萬元，服務(wù)類預(yù)算0萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　截止2021年12月31日，本單位公務(wù)用車保有量0輛，無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。2022年擬新增配置公務(wù)用車輛0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為174.10萬元，其中，基本支出153.10萬元，項(xiàng)目支出21.00萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  預(yù)算公開表格

　　岳陽縣大坳水庫服務(wù)所2022預(yù)算公開表.xlsx