岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心2022年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

　　目   錄

　　第一部分  部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門(mén)收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　（一）基本支出

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　七、名詞解釋

　　第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　一、部門(mén)收支總表

　　二、部門(mén)收入總表

　　三、部門(mén)支出總表

　　四、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　五、部門(mén)支出總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算支出表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出表

　　九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十六、政府性基金預(yù)算支出表

　　十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

　　二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　二十二、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　二十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　�。ㄕ�文）

　　第一部分岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心2022年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　(一) 職能職責(zé)

　　本單位的主要職能職責(zé)是1.負(fù)責(zé)全縣水資源與水土保持動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、技術(shù)審查、編制水資源保護(hù)與水土保持規(guī)劃方案、擬訂全縣供水計(jì)劃、水量分配、儲(chǔ)量調(diào)查和監(jiān)測(cè)、負(fù)責(zé)全縣水資源費(fèi)和水土保持行政事業(yè)性規(guī)費(fèi)征收。2.負(fù)責(zé)對(duì)全縣范圍內(nèi)涉砂涉礦企業(yè)及開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持流失情況的巡查。3.承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。

　　(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)即：辦公室、財(cái)務(wù)組、收費(fèi)組、監(jiān)測(cè)組、巡查組。本單位屬水利局的二級(jí)機(jī)構(gòu)。共有干部職工74人，其中實(shí)有在職干部職工47人、退休人員27人；實(shí)有事業(yè)編制54人（其中40人為事業(yè)編制人員、14人為自收自支事業(yè)編）、編外人員13人。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　2022年本單位收入預(yù)算427.40萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款427.40萬(wàn)元。收入較上年增加9.20萬(wàn)元，增加2.2%，主要是人員工資普調(diào)。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2022年本單位支出預(yù)算數(shù)427.40萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)27.81萬(wàn)元，衛(wèi)生健康11.44萬(wàn)元，農(nóng)林水372.00萬(wàn)元，住房保障16.15萬(wàn)元。支出較上年增加9.20萬(wàn)元，增加2.2%。主要是因?yàn)槿藛T工資普調(diào)。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算427.40萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)27.81萬(wàn)元，占6.51%，衛(wèi)生健康11.44萬(wàn)元，占2.68%，農(nóng)林水372.00萬(wàn)元，占87.04%，住房保障16.15萬(wàn)元，占3.77%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)為254.56萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出241.60萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出12.96萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　2022年年初預(yù)算數(shù)為172.84萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：水土保持監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元，主要用于水資源與水土保持監(jiān)測(cè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；水土保持監(jiān)測(cè)定額補(bǔ)助84萬(wàn)元，主要用于水土保持監(jiān)測(cè)定額補(bǔ)助；其他類支出13.83萬(wàn)元，主要用于滿足經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2022年的本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款12.96萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，主要是因?yàn)槲覇挝环e極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.08萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.08萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平，主要是因?yàn)槲覇挝环e極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況

　　2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　截止2021年12月31日，本單位公務(wù)用車保有量0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　�。�六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為427.4萬(wàn)元，其中，基本支出254.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出172.84萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  預(yù)算公開(kāi)表格

　　岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心2022年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi).xlsx