岳陽縣新墻水庫管理所2022年度部門預算公開

　　目錄

　　第一部分  部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　�。ǘ�）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　�。ǘ�）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

　�。�六）預算績效目標說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分  部門預算公開表格

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

　　五、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預算支出表

　　八、一般公共預算基本支出表

　　九、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

　　十、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

　　十一、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

　　十二、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

　　十三、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

　　十四、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

　　十五、一般公共預算“三公”經費支出表

　　十六、政府性基金預算支出表

　　十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　十九、國有資本經營預算表

　　二十、財政專戶管理資金預算支出表

　　二十一、專項資金預算匯總表

　　二十二、其他項目支出績效目標表

　　二十三、部門整體支出績效目標表

　　第一部分 部門預算公開說明

　　一、部門基本概況

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　　１、負責轄區(qū)內水利法規(guī)、政策的貫徹實施；

　　2、負責庫區(qū)水資源的統(tǒng)一管理和保護工作；

　　3、負責水庫大壩、引水工程、供水工程及庫區(qū)灌溉工程與附屬物的維護和管理工作。

　　4、負責轄區(qū)內防洪、抗旱、村鎮(zhèn)供水供水等。

　　5、完成上級主管部門交辦的其他事務性工作。

　�。ǘ�）機構設置

　　岳陽縣新墻水庫管理所內設內設機構3個：綜合辦公室、工程管理室、水源保護室。

　　二、部門預算單位構成

　　岳陽縣新墻水庫管理所只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算114.84萬元，其中，一般公共預算撥款114.84萬元,政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少15.06萬元，主要原因是人員收入預算減少。

　�。ǘ�）支出預算：2022年本單位支出預算114.84萬元，其中，社會保障和就業(yè)12.19萬元，衛(wèi)生健康4.15萬元，農林水92.65萬元，住房保障5.85萬元。支出較去年減少15.06萬元，主要原因人員收入預算減少。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2022年本單位一般公共預算撥款支出預算114.84萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出12.19萬元，占10.61%；衛(wèi)生健康支出4.15萬元，占3.61%;農林水支出92.65萬元，占80.68%；住房保障支出5.85萬元，占5.1%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本單位基本支出預算數(shù)93.04萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　�。ǘ�）項目支出：2022年本單位項目支出預算21.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：其他支出21.8萬元，主要用于庫區(qū)周邊淹沒補償?shù)确矫妗?/p>

　　五、政府性基金預算支出

　　2022年本單位無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2022年本單位運行經費5.18萬元，與上年持平。

　�。ǘ�）“三公”經費預算：2022年本單位“三公”經費預算數(shù)0.43萬元，其中，公務接待費0.43萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。與上年持平。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算0.2萬元，擬開展事業(yè)單位在崗人員培訓，人數(shù)16人，內容為事業(yè)單位在崗人員培訓學習；擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產占有使用情況及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　�。�六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為114.84萬元，其中，基本支出93.04萬元，項目支出21.8萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　第二部分  預算公開表格

　　岳陽縣新墻水庫管理所2022年度部門預算公開表.xlsx