岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所2022年度部門預(yù)算公開

　　目   錄

　　第一部分  部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　（一）基本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　（三）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六）預(yù)算績效情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　五、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算支出表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出表

　　九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　十六、政府性基金預(yù)算支出表

　　十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

　　二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　二十一、專項資金預(yù)算匯總表

　　二十二、其他項目支出績效目標表

　　二十三、部門整體支出績效目標表

　　（正文）

　　岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所2022年度部門預(yù)算公開說明

　　一、部門基本概況

　　(一) 職能職責(zé)

　　1、負責(zé)坪橋垸、費家河及黃沙六小垸三萬畝農(nóng)田不受漬，緩解中洲垸客水壓力，保護保護區(qū)人民生命財產(chǎn)安全。

　　2、負責(zé)對電排機械設(shè)備的維修、保養(yǎng)，確保正常運行。

　　3、直接參與中洲垸防汛抗洪工作。

　　4、承辦上級主管部門交辦的其他工作。

　　(二) 機構(gòu)設(shè)置

　　岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：辦公室、財務(wù)室、六門閘電排、北套電排、南套電排。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所只有本級，沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。本年度本部門收入預(yù)算385.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款385.81萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加24.38萬元，主要原因是 2022年在職人數(shù)40人，2021年在職人數(shù)39人，比上年多了1人，工資水平也提高了。

　　（二）支出預(yù)算

　　本年度本部門支出預(yù)算數(shù)385.81萬元，其中社會保障和就業(yè)支出36.24萬元、衛(wèi)生健康支出18.12萬元、農(nóng)林水支出305.87萬元、住房保障支出25.58萬元。支出較上年增加24.38萬元，主要原因是2021年在職人數(shù)39人，2022年在職人數(shù)40人，比上年多了1人。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　本年度本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算385.81萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出36.24萬元，占比9.39%；衛(wèi)生健康支出18.12萬元，占比4.7%；農(nóng)林水支出305.87萬元，占比79.28%；住房保障支出25.58萬元，占比6.63%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬� 基本支出

　　本年度本部門年初基本支出預(yù)算數(shù)為385.81萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　（二） 項目支出

　　本年度本部門年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本年度本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　　本年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款21.60萬元，比上年增加0.54萬元，提高2.56%。主要原因是：2021年在職人數(shù)39人，2022年在職人數(shù)40人，比上年增加1人。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　本年度本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.8萬元，其中，公務(wù)接待費1.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上年增加0.04萬元，提高2.27%，主要原因是：2021年在職人數(shù)39人，2022年在職人數(shù)40人，比上年增加1人。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本年度本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算1.26萬元，擬開展《事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)》，人數(shù)40人，內(nèi)容為水利相關(guān)知識；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　本年度本部門政府采購預(yù)算總額4萬元，其中工程類采購預(yù)算0 萬元，貨物類采購預(yù)算4萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　�。�六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為385.81萬元，其中，基本支出385.81萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所2022預(yù)算公開表.xlsx