岳陽縣水利局（匯總）2022年度部門預(yù)算公開

　　目   錄

　　第一部分  部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　（四）政府采購情況

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六）預(yù)算績效目標說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　五、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算支出表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出表

　　九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　十六、政府性基金預(yù)算支出表

　　十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

　　二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　二十一、專項資金預(yù)算匯總表

　　二十二、其他項目支出績效目標表

　　二十三、部門整體支出績效目標表

　�。ㄕ�文）

　　第一部分 岳陽縣水利局部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　(一) 職能職責

　　1、負責保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃.

　　2、負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作，指導全縣水利行業(yè)供水(城市供水除外)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

　　3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運行管理有關(guān)制度并組織實施，負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織、指導實施，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督和運行管理。

　　4、指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關(guān)工作。指導地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護。

　　5、負責節(jié)約用水工作。組織編制縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織實施用水總量控制等管理制度，落實和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

　　6、按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。

　　7、指導水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。負責江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護。負責河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。加強縣域范圍內(nèi)洞庭湖區(qū)水利管理工作。承擔河(湖)長制組織實施具體工作。

　　8、指導監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織實施水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運行管理。負責水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

　　9、負責水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負責建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作和重點水土保持建設(shè)項目的實施。

　　10、指導農(nóng)村水利工作。組織開展灌排工程建設(shè)與改造。落實農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作和節(jié)水灌溉有關(guān)工作。推進農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。負責農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

　　11、指導水庫移民管理工作。落實大中型水庫移民有關(guān)政策并監(jiān)督，組織實施水庫移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度，指導監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。協(xié)調(diào)推動水庫移民對口支援等工作。管理縣庫區(qū)移民服務(wù)中心。

　　12、配合協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，負責本轄區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織落實水庫、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。

　　13、開展水利科技工作。參與擬訂水利行業(yè)的地方技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。

　　14、負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。按規(guī)定承擔水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調(diào)度工作。

　　15、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　16、職能轉(zhuǎn)變�？h水利局應(yīng)切實加強水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護，堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供水安全保障。

　　(二) 機構(gòu)設(shè)置

　　局機關(guān)本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個:辦公室、財務(wù)股、人事股、政策法規(guī)股(行政審批股)、水利工程建設(shè)管理和監(jiān)督股（岳陽縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站）、水利工程運行管理股、規(guī)劃計劃股、河長制工作和河湖管理股、水土保持股、水資源管理股、岳陽縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心（岳陽縣水利經(jīng)濟服務(wù)中心）、岳陽縣水利建設(shè)項目服務(wù)中心、機關(guān)黨委。二級機構(gòu)10個:岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所、岳陽縣大坳水庫服務(wù)所、岳陽縣云段水庫服務(wù)所、岳陽縣中洲垸洲堤垸服務(wù)所、岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務(wù)隊）、岳陽縣新墻水庫管理所、岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心、岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心、岳陽縣水利水電勘測設(shè)計院有限公司 。

　　我局系統(tǒng)財政預(yù)算內(nèi)單位共有干部職工508人，其中實有在職干部職工328人，離退人員180人；實有行政編制人員16人，實有工勤人員2人，實有事業(yè)編制人員245人(其中全額125人、差額106人、自收自支14人），編外長聘人員共65人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　1)岳陽縣水利局本級

　　2）岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊

　　3）岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心

　　4）岳陽縣云段水庫服務(wù)所

　　5）岳陽縣中洲垸洲堤垸服務(wù)所

　　6）岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所

　　7）岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務(wù)隊）

　　8）岳陽縣新墻水庫管理所

　　9)岳陽縣大坳水庫服務(wù)所

　　10)岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算2,618.61萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,618.61萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元 。收入較去年增加61.96萬元，主要是：1、年終績效獎金提標及人員工資提標；2、按政策享受公務(wù)交通補貼人員增加；3、新墻水庫水源保護收入增加。

　　（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算2618.61萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出219.74萬元，衛(wèi)生健康支出95.68萬元，農(nóng)林水支出2164.97萬元，住房保障支出138.22萬元。支出較去年增加61.96萬元，主要是：1、年終績效獎金提標及人員工資提標；2、按政策享受公務(wù)交通補貼人員增加；3、新墻水庫水源保護支出增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,618.61萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出219.74萬元，占8.39%；衛(wèi)生健康支出95.68萬元，占3.65%；農(nóng)林水支出2,164.97萬元，占82.68%；住房保障支出138.22萬元，占5.28%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2,132.95萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

　�。ǘ�）項目支出

　　2022年本部門項目支出預(yù)算485.66萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中： 按項目管理的工資福利支出支出100.50萬元，主要用于水政執(zhí)法人員經(jīng)費方面；按項目管理的商品和服務(wù)支出支出144.52萬元，主要用于水政執(zhí)法差旅交通及農(nóng)村飲水水質(zhì)檢測專用材料等方面；其他支出240.64萬元，主要用于擴大蓄水范圍保護水源、渠道維修養(yǎng)護支出。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年度本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級、岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心等10家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費110.70萬元，比上年預(yù)算減少2.87萬元，下降2.53%，主要是主要原因是響應(yīng)政府勤儉節(jié)約、過緊日子的思想。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級、岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心10家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為23.00萬元，其中，公務(wù)接待費19.23萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.77萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費3.77萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平，主要是主要原因是響應(yīng)政府勤儉節(jié)約、過緊日子的思想。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年本部門無會議費預(yù)算；培訓費預(yù)算4.62萬元，擬開展水行政管理、水政執(zhí)法培訓，人數(shù)112人，內(nèi)容為《事業(yè)單位工作人員培訓》學習水法、行政法等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預(yù)算。

　　（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額20.15萬元，其中，貨物類采購預(yù)算14.00萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算6.15萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年無新增配置公務(wù)車輛、無新增配置單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備的預(yù)算。

　�。�六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2,618.61萬元，其中，基本支出2,132.95萬元，項目支出485.66萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

    岳陽縣水利局（匯總）2022部門預(yù)算公開表.xlsx

    岳陽縣水利局2022年度部門預(yù)算公開表.xlsx

　　岳陽縣水利局2022年度部門預(yù)算公開.doc