目錄
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)本轄區(qū)風(fēng)的農(nóng)田灌溉。
2、云水電站的發(fā)電,確保正常運(yùn)行。
3、承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣云段水庫(kù)服務(wù)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)室、發(fā)電站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
岳陽(yáng)縣云段水庫(kù)服務(wù)所2021年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25、30表均為空!保┦杖氚ń(jīng)費(fèi)撥款,支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),沒(méi)有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)53.98萬(wàn)元,較上年減少10.42萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款53.98萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。較止年減少16%,主要原因是預(yù)算口徑不一致。
(二)支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)53.98萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出53.98萬(wàn)元,其中工資福利支出50.74,一般商品和服務(wù)支出3.24。支出較上年增加0.02萬(wàn)元,
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度岳陽(yáng)縣云段水庫(kù)服務(wù)所一般公共預(yù)算撥款收入53.98萬(wàn)元,具體安排情況如下:
(一) 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為53.98萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出50.74萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出3.24萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
(二) 項(xiàng)目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出(需要具體說(shuō)說(shuō)明項(xiàng)目名稱、性質(zhì)、概況等等情況)
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.24 萬(wàn)元,比上年減少0.04萬(wàn)元,降低1.2%。主要原因是響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.20萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。
(三)一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)3.24萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)0.45萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元、水費(fèi)0.08萬(wàn)元、電費(fèi)0.3萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.42萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.08萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元、其他費(fèi)用0.61萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)情況
本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃,也無(wú)政府采購(gòu)支出。
(沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算的也需要注明,可表述為“本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃,也無(wú)政府采購(gòu)支出。)
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 本年度未安排項(xiàng)目預(yù)算。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。