岳陽縣水務(wù)局2018年部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分 岳陽縣水務(wù)局2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）績效目標情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1. 部門收支總表

2. 部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.政府性基金預(yù)算支出表

8.三公經(jīng)費預(yù)算表

9.政府采購預(yù)算表

10.重大專項資金預(yù)算公開目錄

第一部分   岳陽縣水務(wù)局2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)水行政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;研究擬訂全縣水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

2、統(tǒng)一管理水資源，組織擬訂全縣供水計劃、水量分配方案并監(jiān)督實施;組織有關(guān)國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目中的水資源和防洪的論證工作;組織實施取水許可制度和水資源費及其他水務(wù)方面規(guī)費征管制度;發(fā)布全縣水資源信息;指導(dǎo)全縣水文工作。

3、按照國家和省、市資源與環(huán)境保護的有關(guān)法律法規(guī)和標準，擬訂水資源保護規(guī)劃;組織水功能區(qū)的劃分;監(jiān)測江河湖庫的水量、水質(zhì)，審定水域的納污能力，提出不同水功能區(qū)限制排污總量控制意見。

4、組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;協(xié)調(diào)并仲裁部門之間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。

5、負責(zé)全縣水利建設(shè)與管理工作;組織編制和負責(zé)審查大中型水利水電工程基建項目建議書、可行性報告和初步設(shè)計報告;組織重大水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣;組織擬訂地方性水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標準和水利工程的規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實施。

8、組織、指導(dǎo)全縣各類水利工程設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護;組織指導(dǎo)江河、湖泊、水庫、河口灘涂的治理和開發(fā);組織建設(shè)和指導(dǎo)管理具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程;組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩等安全監(jiān)管。

9、承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)防洪、排澇、抗旱工作，對各堤垸和主要河流及重要水利工程實施防汛抗旱調(diào)度。

10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作;組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，農(nóng)村水電電氣化和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作;指導(dǎo)節(jié)水灌溉和農(nóng)村飲水工作;對大中型水電站建設(shè)的選址、庫容規(guī)劃提出意見。

11、組織全縣水土保持工作;研究制訂水土保持工程措施規(guī)劃，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治。

12、負責(zé)全縣水利行業(yè)的科技教育、普及和對外合作工作;負責(zé)機關(guān)和所屬單位的黨群工作、紀檢監(jiān)察、人事勞資、機構(gòu)編制等工作;指導(dǎo)全縣水務(wù)行業(yè)隊伍建設(shè)。

13、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

2、機構(gòu)設(shè)置

我局系統(tǒng)共有干部職工181人，其中實有在職干部職工120人，離退人員61人；核定行政編制17名，工勤人員2人，核定事業(yè)編制49名，實有人數(shù)181人，大專以上學(xué)歷占80%。局機關(guān)本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個:辦公室、財務(wù)股、規(guī)劃計劃股、水利股、人事股、安全質(zhì)量監(jiān)督股、政策法規(guī)股、紀檢監(jiān)察室。二級機構(gòu)12個: 岳陽縣防汛抗旱指揮部辦公室、岳陽縣水利建設(shè)項目管理中心、岳陽縣水政監(jiān)察大隊、岳陽縣農(nóng)村安全飲水水質(zhì)檢測中心、岳陽縣岳坊水庫管理所、岳陽縣大坳水庫管理所、岳陽縣中洲垸洲堤垸管理所、岳陽縣新墻水庫管理所、岳陽縣鐵山渠道管理所、岳陽縣水利水電勘測設(shè)計院、岳陽縣天澤監(jiān)理有限公司、湖南巴陵水利水電建筑工程有限公司8個二級機構(gòu)財務(wù)獨立核算，其余的4個二級機構(gòu)財務(wù)由水務(wù)局局機關(guān)統(tǒng)一核算。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共4個，分別是岳陽縣防汛抗旱指揮部辦公室、岳陽縣水利建設(shè)項目管理中心、岳陽縣水政監(jiān)察大隊、岳陽縣農(nóng)村安全飲水水質(zhì)檢測中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)1413.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款915.34萬元，納入專戶管理的非稅收入80.00萬元,其他收入418.32萬元。收入增減情況及原因：2017年決算數(shù)1095.92萬元，2018年預(yù)算比決算增加317.74萬元，支出增加的因素主要為河長制管理增加前期運行經(jīng)費及農(nóng)村飲水水質(zhì)檢測購買專用設(shè)備、工資津貼調(diào)標等。

（二）支出預(yù)算：

2018年年初預(yù)算數(shù)1413.66萬元，其中：機關(guān)工資福利支出747.11萬元、公用經(jīng)費122.8萬元、社會保障和就業(yè)支出125.43萬元、項目支出418.32萬元。2017年決算支出數(shù)1095.92萬元，2018年預(yù)算比決算增加317.74萬元，支出增加的因素主要為河長制管理增加前期運行經(jīng)費及農(nóng)村飲水水質(zhì)檢測購買專用設(shè)備、工資津貼調(diào)標等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入1413.66萬元，其中：基本支出995.34萬元，項目支出418.32萬元。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為995.34萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為418.32萬元，其中：河長制管理前期運行經(jīng)費360萬元、農(nóng)村安全飲水水質(zhì)檢測專項資金58.32萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出995.34萬元，其中：基本工資支出485.62萬元，社會保障支出163.62萬元，住房公積金支出53.79萬元，其他工資福利支出44.07萬元，商品服務(wù)支出122.80萬元，對個人和家庭補助支出125.44萬元（含退休人員績效工資120.50萬元）。

2、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

（1）公務(wù)接待費 12.00萬元(360批次2400人)，同比2017年公務(wù)接待費  12.18萬元下降0.18萬元。主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴格控制接待費用。 (2)公務(wù)用車已改革，我單位無公務(wù)用車運行維護費用。(3) 2018年無因公出國（境）費用

3、政府采購支出預(yù)算情況

2018年政府采購支出合計12.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算12.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元、政府采購工程預(yù)算0 萬元。主要原因是更換辦公桌椅及電腦等。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本單位年末占用國有資產(chǎn)共計345.57萬元，其中：辦公用房2棟，共計286.03萬元、通用設(shè)備一批42.84萬元、單位無公務(wù)用車輛。2018年一般公共預(yù)算安排購置通用設(shè)備12萬元，主要為購置電腦及辦公桌椅。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費12.00萬元，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費。

七、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

（1）、部門整體支出年度績效目標。

完成2018年度農(nóng)村人口飲水問題，2018年中型泵站更新改造，2018年度高效節(jié)水灌溉任務(wù)；抓好防汛抗旱責(zé)任制和預(yù)案落實，加強防汛物資儲備管理；完成年度小水庫除險加固、中小河流治理項目的進度、質(zhì)量、安全等建設(shè)管理工作；進一步推進水利工程質(zhì)量檢測和質(zhì)量監(jiān)督工作，保障水利工程質(zhì)量；進一步提升我縣河道采砂、河道保潔巡查執(zhí)法力度，在河道管理、防汛指揮工作中發(fā)揮重大作用；加強農(nóng)田水利建設(shè)管理，改善全縣農(nóng)田水利面貌，保障財政資金效益充分發(fā)揮；健全河長制管理工作，確保河長制工作順利推進。

（2）重大水利工程建設(shè)年度績效目標

項目組織方面：完成建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)計與總結(jié)、信息與宣傳等工作。項目管理方面：完成申報材料、工程建設(shè)、項目管理、項目驗收、管護機制建設(shè)，積極執(zhí)行“民辦公助”政策的推進。資金管理方面：完成資金投入與整合，以及資金監(jiān)督與使用情況。實施效果方面：項目預(yù)期效益完成情況，以及改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和新增農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力的提升情況。

（3）、防汛專項年度績效目標

加強物資調(diào)撥，確保全縣各堤垸、水庫的物資儲備管理，促進加強縣級防汛物資儲備管理，確保全縣防汛物資安全、有效，保障隨時調(diào)用。

第二部分   岳陽縣水務(wù)局2018年部門預(yù)算表格

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