一、部門基本情況

鐵山渠道管理所是岳陽縣水務(wù)局二級預(yù)算單位，位于城關(guān)鎮(zhèn)興榮路33號。機關(guān)設(shè)辦公室、財務(wù)室、渠道管理站。機關(guān)現(xiàn)有人數(shù)46人，其中在職人員41人(財政全額撥款40人、自收自支1人)，退休人員5人。

二、2017-度部門預(yù)算表

附表一：預(yù)算收支總表

附表二：支出預(yù)算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表

三、2017-度部門預(yù)算情況分析

(一)部門預(yù)算基本情況

1、收入預(yù)算：2017-收入預(yù)算339.99萬元，其中：經(jīng)費撥款285.89萬元，其他收入54.1萬元。

2、支出預(yù)算：2017-支出預(yù)算339.99萬元，其中：工資福利支出224.38萬元，一般商品服務(wù)支出70.27萬元，對個人和家庭的補助支出45.34萬元。

3、“三公”經(jīng)費預(yù)算：2017-“三公”經(jīng)費預(yù)算8.5萬元，其中：公務(wù)接待費2.5萬元、公務(wù)用車6萬元。

(二)預(yù)算執(zhí)行措施及建議

2017-，我單位在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅持科學(xué)理財、依法理財，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為渠道所防汛抗旱工作順利開展提供資金保障，圓滿完成各項工作任務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟和水利事業(yè)的良性發(fā)展。

附表：岳陽縣鐵山渠道管理所2017-度部門預(yù)算公開表格