目 錄
第一部分單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
林業(yè)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，按規(guī)定起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。組織開(kāi)展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。
（二）組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化工作，組織指導(dǎo)林木花卉工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。承擔(dān)縣綠化委員會(huì)的具體工作。
（三）負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)公益林劃定和管理工作，管理國(guó)有森林資源。承擔(dān)古樹(shù)名木保護(hù)工作，負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。
（四）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開(kāi)展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治規(guī)劃，監(jiān)督管理沙化土地的開(kāi)發(fā)利用，組織、指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)土地沙化影響的審核，組織沙化災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。
（五）負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。
（六）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃，提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。承擔(dān)權(quán)限內(nèi)國(guó)家公園設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營(yíng)等工作。負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、地質(zhì)公園的保護(hù)管理和開(kāi)發(fā)利用。指導(dǎo)風(fēng)景名勝區(qū)、地質(zhì)公園的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。監(jiān)督實(shí)施集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革。落實(shí)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開(kāi)展退耕還林、退牧還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。
（八）指導(dǎo)開(kāi)展林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)工作。指導(dǎo)林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，組織指導(dǎo)培育油茶、楠竹資源培育，指導(dǎo)森林旅游、森林食品、油茶、楠竹、家具加工業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。組織省級(jí)林業(yè)龍頭項(xiàng)目申報(bào)，開(kāi)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)。擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
（九）指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)督林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
（十）指導(dǎo)全縣森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍，指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作。
（十一）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)和草原開(kāi)展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。
（十二）監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審核縣級(jí)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償相關(guān)工作。
（十三）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原人才隊(duì)伍的建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原交流與合作事務(wù)。承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。
（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十五）職能轉(zhuǎn)變。縣林業(yè)局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國(guó)土綠化，保障國(guó)家生態(tài)安全。加快建立以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系，統(tǒng)一推進(jìn)全縣各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范高效的國(guó)家公園體制。
（十六）與縣應(yīng)急管理局在森林和草原火災(zāi)防救方面的職責(zé)分工�？h林業(yè)局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)開(kāi)展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。必要時(shí)，縣林業(yè)局可以提請(qǐng)縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣林業(yè)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（縣綠化委員會(huì)辦公室）、人事股、計(jì)財(cái)股、法規(guī)股（行政審批股）、資源管理股、自然保護(hù)地管理股。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)縣林業(yè)局單位2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算、森林公安分局與濕地分局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站核算中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門(mén)決算包括本級(jí)決算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總決算。
第二部分
部門(mén)決算表
見(jiàn)附表
第三部分
2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)5288.36萬(wàn)元（年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金450萬(wàn)元），與2019年相比，收入總計(jì)增加172.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.37%.主要因?yàn)槟瓿踅Y(jié)余的增加。
2020年度支出總計(jì)5288.36萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金250萬(wàn)元，與2019年相比，支出總計(jì)增加622.07萬(wàn)元，增加13.34%。主要是林業(yè)森林資源培育項(xiàng)目支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)4838.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4838.36萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，；其他收入0萬(wàn)元。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)5038.36萬(wàn)元，其中：基本支出3765.3萬(wàn)元，占74.74%；項(xiàng)目支出1273.06萬(wàn)元，占25.26%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)4838.36萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少278.03萬(wàn)元,減少5.44%，主要是因?yàn)樯夏觏?xiàng)目未完工，本年支出減少。
2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)5038.36萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加372.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)8%，主要是林業(yè)森林資源培育項(xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出5038.36萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加372.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，主要是因?yàn)榱謽I(yè)森林資源培育項(xiàng)目支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出5038.36萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5038.36萬(wàn)元，占100%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4838.36萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5038.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105%，其中：
1、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原－行政運(yùn)行
年初預(yù)算為1443.65萬(wàn)元，支出決算為1443.65萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-一森林資源管理
年初預(yù)算為326.4萬(wàn)元，支出決算為326.4萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
3、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)
年初預(yù)算為1623.32萬(wàn)元，支出決算為1,623.32萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
4、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源培育
年初結(jié)轉(zhuǎn)為450萬(wàn)元，預(yù)算為746.66萬(wàn)元，支出決算為946.66萬(wàn)元，結(jié)余為250萬(wàn)元。
5、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-濕地保護(hù)
年初預(yù)算為123.65萬(wàn)元，支出決算為123.65萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
6、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-執(zhí)法與監(jiān)督
年初預(yù)算為574.68萬(wàn)元，支出決算為574.68萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出3765.3萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2974.28萬(wàn)元，占基本支出的79%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)791.02萬(wàn)元，占基本支出的21%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為24萬(wàn)元，支出決算為23.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.34%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為15.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制接待開(kāi)支，與上年相比減少0.82萬(wàn)元，減少4.94%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制接待開(kāi)支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為7.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制用油，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.8萬(wàn)元，占66.28%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.96萬(wàn)元，占33.72%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.8萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組518個(gè)、來(lái)賓2840人次，主要是濕地公園檢查驗(yàn)收，森林經(jīng)營(yíng)，生態(tài)功能 精準(zhǔn)造林驗(yàn)收發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.96萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.96萬(wàn)元，主要是下鄉(xiāng)檢查驗(yàn)收用加油支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。（本單位無(wú)政府性基金收支）
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出791.02萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少15.34萬(wàn)元，降低1.91%。主要原因是：印刷費(fèi)，維修費(fèi)的減少。
十、一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)26.54萬(wàn)元，用于召開(kāi)濕地公園檢查驗(yàn)收，黨建工作會(huì)議，人數(shù)1500人，內(nèi)容為全系統(tǒng)濕地，造林驗(yàn)收檢查，黨員工作；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)47.4萬(wàn)元，用于開(kāi)展森林保護(hù)、造林規(guī)劃、森林調(diào)查培訓(xùn)，人數(shù)2600人，內(nèi)容為森林保護(hù)、造林規(guī)劃、森林調(diào)查培訓(xùn)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中森林公安執(zhí)法執(zhí)勤車2輛，森林消防車1輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
根據(jù)岳縣財(cái)發(fā)[2020]14號(hào)文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2020年度部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分98，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
2020年單位無(wú)項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門(mén)決算作為附件公開(kāi)。
