附件6
岳陽縣林業(yè)局2 0 1 8年度整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 岳陽縣林業(yè)局
預(yù)算編碼 YYX076
評價方式：部門（單位）績效自評
填報人： 敖麗紅
聯(lián)系電話： 07307668637
報告日期：2019 年 6 月 26 日
岳陽縣財政局（制）
|
一、部門（單位）基本概況 |
|||||||||||||||||
|
聯(lián)系人 |
敖麗紅 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
07307668637 |
||||||||||||||
|
人員編制 |
100 |
實有人數(shù) |
100 |
||||||||||||||
|
職能職責(zé)概述 |
負責(zé)全縣林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作，承擔(dān)森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任，組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護工作，組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。 |
||||||||||||||||
|
年度主要工作內(nèi)容 |
任務(wù)1：組織實施和監(jiān)督全民義務(wù)植樹和國土綠化情況 任務(wù)2：指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負責(zé)全縣林地、林權(quán)管理 任務(wù)3：加強森林資源管護，完善綠色保障體系 任務(wù)4：大力推進濕地建設(shè)，提升濕地生態(tài)地位 任務(wù)5：深入推進精準(zhǔn)扶貧、行業(yè)扶貧和企業(yè)幫扶 |
||||||||||||||||
|
年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
今年來完成造林任務(wù)4.7萬畝，其中人工造林2.7萬畝（退耕還林1500畝，荒山造林10600畝，封山育林5500畝，防沙治沙2900畝，中央財政補貼6500畝），封山育林2萬畝；完成森林撫育2.3萬畝，其中楠竹墾復(fù)0.6萬畝，茶油墾復(fù)0.8萬畝，中幼林撫育0.9萬畝；完成鐵山庫區(qū)200米范圍內(nèi)補植補造3萬畝，并加大補植補造區(qū)域林木的培育，造林面積核實率100%，造林成活率95%，造林苗木合格率100%。 積極鼓勵引導(dǎo)林下產(chǎn)業(yè)從一家一戶松散型發(fā)展模式向“公司+農(nóng)戶”集約化模式轉(zhuǎn)變，走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路。已發(fā)展林業(yè)專業(yè)合作社36個，面積17萬畝。 實施生態(tài)保護扶貧，將全縣貧困村28.2萬畝國家級和省級的公益林，對照全縣貧困人員1.08萬戶，從中選出貧困戶公益林面積5.88萬畝，享受公益林補助的貧困戶4023戶，享受補償資金85.35萬元 |
||||||||||||||||
|
二、部門（單位）收支情況 |
|||||||||||||||||
|
年度收入情況（萬元） |
|||||||||||||||||
|
機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中： |
|||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
1197.86 |
1197.86 |
|||||||||||||||
|
1、局機關(guān) |
1197.86 |
1197.86 |
|||||||||||||||
|
2、二級機構(gòu)1 |
|||||||||||||||||
|
3、二級機構(gòu)2 |
|||||||||||||||||
|
部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元） |
|||||||||||||||||
|
機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中： |
結(jié)余 |
||||||||||||||
|
基本支出 |
其中： |
項目支出 |
|||||||||||||||
|
人員支出 |
公用支出 |
||||||||||||||||
|
局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
1197.86 |
1040.26 |
782 |
258.26 |
157.6 |
||||||||||||
|
1、局機關(guān) |
1197.86 |
1040.26 |
782 |
258.26 |
157.6 |
||||||||||||
|
2、二級機構(gòu)1 |
|||||||||||||||||
|
3、二級機構(gòu)2 |
|||||||||||||||||
|
機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中： |
|||||||||||||||
|
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
|||||||||||||
|
局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
15.39 |
9.06 |
6.33 |
||||||||||||||
|
1、局機關(guān) |
15.39 |
9.06 |
6.33 |
||||||||||||||
|
2、二級機構(gòu)1 |
|||||||||||||||||
|
3、二級機構(gòu)2 |
|||||||||||||||||
|
機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中： |
其他 |
||||||||||||||
|
在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
||||||||||||||||
|
局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
892.1 |
892.1 |
|||||||||||||||
|
1、局機關(guān) |
892.1 |
892.1 |
|||||||||||||||
|
2、二級機構(gòu)1 |
|||||||||||||||||
|
3、二級機構(gòu)2 |
|||||||||||||||||
|
三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
|||||||||||||||||
|
整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成 |
|||||||||||||||
|
任務(wù)1：組織實施和監(jiān)督全民義務(wù)植樹和國土綠化情況 任務(wù)2：指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負責(zé)全縣林地、林權(quán)管理 任務(wù)3：加強森林資源管護，完善綠色保障體系 任務(wù)4：大力推進濕地建設(shè)，提升濕地生態(tài)地位 任務(wù)5：深入推進精準(zhǔn)扶貧、行業(yè)扶貧和企業(yè)幫扶 |
（1）今年來完成造林任務(wù)4.7萬畝，其中人工造林2.7萬畝。封山育林2萬畝；完成森林撫育2.3萬畝，其中楠竹墾復(fù)0.6萬畝，茶油墾復(fù)0.8萬畝，中幼林撫育0.9萬畝。（2）積極鼓勵引導(dǎo)林下產(chǎn)業(yè)從一家一戶松散型發(fā)展模式向“公司+農(nóng)戶”集約化模式轉(zhuǎn)變，走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路。已發(fā)展林業(yè)專業(yè)合作社36個，面積17萬畝。（3）我縣2018年林木綠化率38.99%、森林蓄積增長量305萬立方米，森林覆蓋率與上年持平，本年度活立木蓄積量增加111816立方米。（4）出臺了2019-2020年東洞庭湖歐美黑楊清理退出方案，加強了東洞庭湖自然保護區(qū)生態(tài)修復(fù)和歐美黑楊清退工作，完成南洲楊樹清退任務(wù)150畝，調(diào)整樹種577.5畝；完成東洞庭湖岸線地址10處、長度1450米；核查了寶塔湖濕地自然保護區(qū)試驗區(qū)內(nèi)2處采砂點生態(tài)修復(fù)效果，整治洲灘5處（5）實施生態(tài)保護扶貧，將全縣貧困村28.2萬畝國家級和省級的公益林，對照全縣貧困人員1.08萬戶，從中選出貧困戶公益林面積5.88萬畝，享受公益林補助的貧困戶4023戶，享受補償資金85.35萬元 |
||||||||||||||||
|
整體支出 績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標(biāo)值 |
完成情況 |
|||||||||||||
|
產(chǎn)出目標(biāo) （部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容） |
質(zhì)量指標(biāo) |
固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
100% |
|||||||||||||
|
各項經(jīng)濟指標(biāo)完成率 |
100% |
100% |
|||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
三公經(jīng)費控制率 |
100% |
100% |
||||||||||||||
|
政府采購執(zhí)行率 |
100% |
100% |
|||||||||||||||
|
數(shù)量指標(biāo) |
財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
100% |
||||||||||||||
|
三公經(jīng)費變動率 |
≤0 |
＜0 |
|||||||||||||||
|
成本目標(biāo) |
財政支出績效目標(biāo) |
1198萬元 |
1198萬元 |
||||||||||||||
|
效益目標(biāo) （預(yù)期實現(xiàn)的效益） |
社會效益 |
綠化面積增加 |
效益明顯 |
基本完成 |
|||||||||||||
|
林農(nóng)經(jīng)濟狀況改善 |
效益明顯 |
基本完成 |
|||||||||||||||
|
經(jīng)濟效益 |
林業(yè)總產(chǎn)值 |
增長10% |
完成 |
||||||||||||||
|
林農(nóng)經(jīng)濟收入 |
增長 |
完成 |
|||||||||||||||
|
生態(tài)效益 |
綠化面積增長 |
效益明顯 |
基本完成 |
||||||||||||||
|
生態(tài)環(huán)境明顯好轉(zhuǎn) |
效益明顯 |
基本完成 |
|||||||||||||||
|
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
社會公眾滿意度 |
98% |
98% |
||||||||||||||
|
績效自評綜合得分 |
99 |
||||||||||||||||
|
評價等次 |
優(yōu)秀 |
||||||||||||||||
|
四、評價人員 |
|||||||||||||||||
|
姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
||||||||||||||
|
易正凡 |
副局長 |
林業(yè)局 |
|||||||||||||||
|
尹 紅 |
財計股長 |
林業(yè)局 |
|||||||||||||||
|
敖麗紅 |
機關(guān)會計 |
林業(yè)局 |
|||||||||||||||
|
評價組組長（簽字）： 年 月 日 |
|||||||||||||||||
|
部門（單位）意見： 部門（單位）負責(zé)人（簽字）： 年 月 日 |
|||||||||||||||||
填報人（簽名）： 敖麗紅 聯(lián)系電話：07307668637
|
五、評價報告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 （二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 （二）專項支出 1、專項資金安排落實、總投入等情況分析 2、專項資金實際使用情況分析 3、專項資金管理情況分析 三、部門（單位）專項組織實施情況 （一）專項組織情況分析 （二）專項管理情況分析 四、部門（單位）整體支出績效情況 五、存在的主要問題 六、改進措施和有關(guān)建議 |
附件3
岳陽縣部門（單位）整體支出績效評價
自評報告填報說明
一、績效評價自評報告由部門（單位）評價組填寫，所有內(nèi)容必須客觀、真實、準(zhǔn)確。 二、封面填寫1、年度：填寫被評價的部門（單位）整體支出所屬的年份。
2、部門（單位）名稱：按照規(guī)范填寫預(yù)算部門（單位）全稱。
3、預(yù)算編碼：按照規(guī)范填寫單位財政預(yù)算編碼。
三、績效評價自評報告表格內(nèi)容填寫
1、人員編制：填列截至被評價年度12月底三定方案規(guī)定的人員編制數(shù)。
2、實有人數(shù)：填列截至被評價年度12月底的實有人數(shù)。
3、部門（單位）職能職責(zé)概述：根據(jù)人事部門（單位）核定的部門（單位）職責(zé)和本部門（單位）工作計劃，對部門（單位）業(yè)務(wù)工作的基本情況進行簡要描述，可以包括部門（單位）主要業(yè)務(wù)介紹、工作目標(biāo)等內(nèi)容。
4、年度主要工作內(nèi)容：分任務(wù)明細填報年度主要工作內(nèi)容，如各子任務(wù)名稱、內(nèi)容及用途、金額及計劃實施時間等。
5、年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績：簡述被評價年度本部門（單位）的總體運行情況，羅列取得的成績。
6、部門（單位）收支情況：詳細列出被評價年度本部門（單位）的收支明細，需包含二級機構(gòu)的收支內(nèi)容。
7、部門（單位）整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況：“預(yù)期目標(biāo)”欄按被評價年度申報的《部門（單位）整體預(yù)算績效目標(biāo)申報表》的有關(guān)內(nèi)容直接填寫，如年初沒有申報績效目標(biāo)，可參考本部門（單位）年度工作計劃�！皩嶋H完成”欄，則按照主要填寫績效目標(biāo)及實施計劃的實際完成情況，應(yīng)與“預(yù)期目標(biāo)”欄相關(guān)內(nèi)容逐條對應(yīng)。
8、部門（單位）整體支出績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況：對部門（單位）整體支出績效目標(biāo)進行細化和量化。本部分內(nèi)容與附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標(biāo)體系（參考樣表）》中的“產(chǎn)出”指標(biāo)和“效果”指標(biāo)相對應(yīng)，如修改調(diào)整了該指標(biāo)體系，應(yīng)相應(yīng)修改本部分指標(biāo)內(nèi)容�！皩嶋H完成值”欄主要填寫項目指標(biāo)的實際完成情況，應(yīng)與“指標(biāo)內(nèi)容”、“指標(biāo)（目標(biāo)）值”欄相關(guān)內(nèi)容逐條對應(yīng)。
9、績效自評綜合得分：對照附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標(biāo)體系（參考樣表）》打分后填寫附件5《岳陽市項目支出績效評價自評表》，按照最后綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。
10、評價等次：按照綜合得分（S）的分值填寫相應(yīng)的評價等次。評價等次分為優(yōu)秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4個評價等次。
11、評價人員：填寫參與部門（單位）整體支出績效評價的績效評價工作小組成員名單，并由本人簽字。
12、部門（單位）意見：被評價部門（單位）簽署意見，由部門（單位）負責(zé)人簽字后加蓋行政公章。
四、自評報告綜述（文字部分）評價組應(yīng)根據(jù)下列提綱對各項內(nèi)容進行詳細說明：
（一）部門（單位）概況
1、部門（單位）基本情況（包括部門（單位）的在職人員情況、機構(gòu)設(shè)置、主要職能及重點工作計劃等）。
2、部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
（二）部門（單位）整體支出管理及使用情況
1、基本支出
介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經(jīng)費的使用和管理情況。
2、專項支出
（1）專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。
（2）專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。
（3）專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。
（三）部門（單位）專項組織實施情況
1、專項組織情況分析，主要包括項目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗收等情況。
2、專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
（四）部門（單位）整體支出績效情況
反映部門（單位）履職及履職效益情況。主要從部門（單位）整體支出的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。其中：經(jīng)濟性分析主要是對成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進行分析；效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質(zhì)量等情況進行分析；有效性分析主要是對反映部門（單位）整體支出使用效果的個性指標(biāo)進行分析；可持續(xù)性分析主要是對支出完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構(gòu)安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。
（五）存在的主要問題
主要闡述資金安排、使用過程中存在的問題
（六）改進措施和有關(guān)建議
對存在的問題提出切實可行的改進措施和有關(guān)建議等。