岳陽縣林業(yè)局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣林業(yè)局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣林業(yè)局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽縣林業(yè)局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣林業(yè)局2017年部門決算公開
一、岳陽縣林業(yè)局單位概況
（一）主要職能
1、 負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。
3、承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；協(xié)助管理國有林場的國有森林資源。
4、組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作，擬訂區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃；組織實(shí)施建設(shè)濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作。
5、組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
6、負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
7、承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益責(zé)任；擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。
8、制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
9、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任。
10、參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)解政策，管理監(jiān)督縣級林業(yè)資金，管理縣級林業(yè)國有資產(chǎn)，編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的處度生產(chǎn)計(jì)劃。
11、組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
12、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
岳陽縣林業(yè)局實(shí)有人數(shù)347人，其中：在職人員265人，離休人員2人，退休人員80人�？h林業(yè)局機(jī)關(guān)在職人員111人含：實(shí)有公務(wù)員25人,岳陽縣森林公安局8人，岳陽縣林業(yè)局濕地保護(hù)分局9人，岳陽縣森林病蟲害防治檢役所9人，岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)32人，其他二級機(jī)構(gòu)事業(yè)人員28人；鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站在職人員154。
納入2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、 岳陽縣林業(yè)局機(jī)關(guān)
2、 岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站
3、 岳陽縣森林公安局
4、 岳陽縣林業(yè)局濕地保護(hù)分局
二、岳陽縣林業(yè)局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
公開表格附后
三、岳陽縣林業(yè)局2017年度部門決算情況
（一）2017年度林業(yè)系統(tǒng)收入支出決算總體情況。2017年總收入2454.6萬元，比上年增加5%�？傊С�2454.6萬元，比上年增加5%。收入增加的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲防治項(xiàng)目增加，支出增長的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲大面積爆發(fā)。
（二）2017年度林業(yè)系統(tǒng)收入決算情況。2017年收入2454.6萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2454.6萬元，比上年增加5%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加的主要因素是上級對鐵山庫區(qū)病蟲害的防治經(jīng)費(fèi)增加。
(三)2017年度林業(yè)系統(tǒng)支出決算情況。2017年支出2454.6萬元，其中:行政運(yùn)行2054.6萬元，森林培育300萬元，一般行政管理事務(wù)100萬元。
（四）2017年度林業(yè)系統(tǒng)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款總收入2454.6萬元，比上年增加5%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款總支出2454.6萬元，比上年增加5%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。收入增加的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲防治項(xiàng)目增加，支出增長的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲大面積爆發(fā)。
（五）2017年度林業(yè)系統(tǒng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款收入2454.6萬元，比上年增加5%。一般公共預(yù)算撥款支出2454.6萬元，比上年增加5%。收入增加的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲防治項(xiàng)目增加，支出增長的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲大面積爆發(fā)。
（六）2017年度林業(yè)系統(tǒng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出2454.6萬元，比上年增加5%。按功能分類：行政運(yùn)行2054.6萬元，森林培育300萬元，一般行政管理事務(wù)100萬元。
（七）2017年度林業(yè)系統(tǒng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為77萬元，決算數(shù)為56萬元。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為32萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為11萬元，公務(wù)用車保有量1輛；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為45萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為45萬元，公務(wù)接待780批次7600人次；2017年無因公出國（境）費(fèi)支出。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少21萬元�！叭苯�(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、縣“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算2054.6萬元。比2016年減少12萬元。減少的主要原因是嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。國有資產(chǎn)占用情況，本單位共有專用車輛一輛，其他公務(wù)用車交由公務(wù)用車平臺統(tǒng)一管理。有辦公用房2275平米。
（十）預(yù)算績效情況
2017年，我局在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，具體成績有今年來完成造林任務(wù)4.7萬畝，其中人工造林2.7萬畝，明確了全縣有林地保有量146萬畝，森林覆蓋率38.98%，林木綠化率39.6%，森林蓄積增長量314萬立方米，年度林業(yè)綜合產(chǎn)值增長率20%；森林蓄積量年凈增長率為4.63%；年森林火災(zāi)面積控制在1‰以內(nèi)，森林病蟲害成災(zāi)率3.5‰以下，并將其納入政府年度工作績效考核。
四、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
岳陽縣林業(yè)局
2018年8月13日
