岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級2024年度單位預(yù)算

目錄

第一部分  2024年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6.財政撥款收支總表

7.一般公共預(yù)算支出表

8.一般公共預(yù)算基本支出表

9.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13.一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14.一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16.政府性基金預(yù)算支出表

17.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20.財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21.專項資金預(yù)算匯總表

22.項目支出績效目標(biāo)表

23.部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上單位預(yù)算公開報表中 ，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2024年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局貫徹落實黨中央、省委、市委關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針政策和決策部署，全面落實縣委關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實施全縣“三農(nóng)”工作發(fā)展的中長期規(guī)劃、重大政策。組織或參與起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件和政策措施，指導(dǎo)和推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法。落實涉農(nóng)的價格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策。

2.統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

3.貫徹落實國家、省、市關(guān)于深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

4.指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

5.負(fù)責(zé)種植業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有關(guān)信息。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。

7.組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

8.負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督縣內(nèi)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

10.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

11.推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

12.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

13.組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對外交流合作。具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。

14.承擔(dān)縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作。組織開展“三農(nóng)”問題的調(diào)查研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項、工作部署和要求等。

15.承擔(dān)縣政策性水稻種植綜合保險領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

16.完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

17.職能轉(zhuǎn)變。

（1）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

（2）加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險，讓人民群眾吃得放心、安心。

（3）深入推進(jìn)簡政放權(quán)，加強(qiáng)對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，在符合法律規(guī)定的前提下最大限度縮小項目審批范圍，進(jìn)一步下放審批權(quán)限，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

18.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與縣市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工�？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)督合力。

（2）與縣財政局有關(guān)職責(zé)分工�？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局會同縣財政局對農(nóng)村集體“資產(chǎn)、資源、資金”的監(jiān)督管理�？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)配合縣財政局做好惠農(nóng)補(bǔ)貼的落實和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的財務(wù)審計，負(fù)責(zé)協(xié)助農(nóng)業(yè)保險勘災(zāi)勘查。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是縣人民政府工作部門，中共岳陽縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。2024年機(jī)關(guān)共有204人，其中：在職107人，退休人員90人，三性用工4人，臨聘人員3人。

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)設(shè)11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、科教人事股、種植業(yè)管理股（農(nóng)藥管理股）、發(fā)展規(guī)劃股、計劃財務(wù)股、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)股（鄉(xiāng)村振興工作辦公室）、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（縣綠色食品辦公室）、農(nóng)田建設(shè)管理股。

下設(shè)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心等5個非獨立核算二級機(jī)構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算25,338.53萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,510.35萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入23,637.96萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)190.22萬元。

本單位2024年沒有政府性基預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。

收入較去年增加8,365.78萬元，主要是因為項目資金預(yù)算收入增加，包含了各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼類項目。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算25,338.53萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出科目127.64萬元，衛(wèi)生健康支出科目71.33萬元，農(nóng)林水支出25,049.45萬元，住房保障支出90.10萬元。支出較去年增加8,365.78萬元，其中基本支出減少104.58萬元，項目支出增加8,470.37萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為在職人員減少7人導(dǎo)致工資、社保、公積金相應(yīng)降低，響應(yīng)“過緊日子”的政策號召進(jìn)一步壓縮部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2%。項目支出增加主要是因為2024年將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼類項目納入年初預(yù)算規(guī)劃。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算25,338.53萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出科目127.64萬元，占0.50%；衛(wèi)生健康支出科目71.33萬元，占0.28%；農(nóng)林水支出25,049.45萬元，占98.86%；住房保障支出90.10萬元，占0.36%.具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1,841.83萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為23,496.70萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出173.82萬元，主要用于項目開展相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)23322.88萬元，主要用于農(nóng)作物重大病蟲害防控、糧食生產(chǎn)專項、產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項、人居環(huán)境整治專項、化肥減量、污染耕地安全治理專項、農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)類項目、重點產(chǎn)業(yè)扶貧、百千萬扶貧項目等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款463.86萬元，比上一年減少9.7萬元，減少2%。主要原因是響應(yīng)“過緊日子”的政策號召，進(jìn)一步壓縮部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)60.30萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務(wù)接待費(fèi)16.30萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)（含公務(wù)用車租用費(fèi)）44萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)44萬元。比上一年減少0.3萬元，降低0.49%，主要原因是響應(yīng)“過緊日子”的政策號召，并進(jìn)一步完善“三公”經(jīng)費(fèi)使用制度，壓縮部門預(yù)算安排。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會議費(fèi)預(yù)算9萬元，擬召開10次會議，人數(shù)1500人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作、黨建工作、作風(fēng)建設(shè)工作等部署推進(jìn)，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算12.2萬元，擬開展12次培訓(xùn)，人數(shù)1200人，內(nèi)容為黨建知識培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)、執(zhí)法等相關(guān)培訓(xùn)。

（四）政府采購情況

本單位2024年政府采購預(yù)算總額2,283.97萬元，其中工程類200萬元，貨物類998.35萬元，服務(wù)類1,085.62萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法車1輛，工具車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為25,338.53萬元，其中，基本支出1,841.831萬元，項目支出23,496.70萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

五、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

附件：岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級2024年部門預(yù)算公開表.xlsx

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         岳陽縣生態(tài)能源服務(wù)中心.rar
         岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校.rar
         岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站.rar
         岳陽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心.rar
         岳陽縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心.rar