目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）概況
一、 部門(mén)職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作,組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問(wèn)題,提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議,指導(dǎo)農(nóng)村改革發(fā)展工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化體制機(jī)制改革的建議,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。
2.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。
3.承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任,依法開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,收集上報(bào)有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息,負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)。
4.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治,貫徹執(zhí)行國(guó)家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。
5.承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。
6.制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施。
7.實(shí)施全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,品牌宣傳,針對(duì)新品種、新技術(shù)的實(shí)驗(yàn)、示范、推廣和利用,引導(dǎo)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8.承擔(dān)全縣生豬定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng)、點(diǎn))宰點(diǎn)設(shè)置、病害豬無(wú)害化處理、屠宰活動(dòng)的監(jiān)督管理等。
9.承擔(dān)縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)與發(fā)展、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)方面的事務(wù)性工作。
10.實(shí)施農(nóng)村可再生能源的法律、法規(guī)和政策,可再生能源科學(xué)技術(shù)開(kāi)發(fā)、新技術(shù)引進(jìn)、推廣,可再生能源服務(wù)體系建設(shè)和能源開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目的實(shí)施,負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實(shí)施。
11.承擔(dān)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),農(nóng)民素質(zhì)教育,農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)技能培訓(xùn),農(nóng)民體育健身活動(dòng),承擔(dān)農(nóng)民體育協(xié)會(huì),農(nóng)科教結(jié)合組織實(shí)施,農(nóng)民教育培訓(xùn)、遠(yuǎn)距離農(nóng)業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育等工作。
12.組織實(shí)施農(nóng)機(jī)化、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,農(nóng)機(jī)操作人員的培訓(xùn)考試,農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測(cè),農(nóng)機(jī)事故的處理,農(nóng)用油的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)管理,農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi),引進(jìn)農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)等工作。
13.負(fù)責(zé)原種場(chǎng)區(qū)域財(cái)源建設(shè)、計(jì)劃生育、社會(huì)治安、黨的建設(shè)、農(nóng)業(yè)管理等；繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子；進(jìn)行良種良法高效標(biāo)準(zhǔn)化栽培示范；培訓(xùn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人才,推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)；負(fù)責(zé)品種的合理布局和搭配,承擔(dān)品種區(qū)域試驗(yàn)；良種經(jīng)營(yíng),根據(jù)市場(chǎng)需求做好新選育或新引進(jìn)良種的經(jīng)營(yíng)工作；
14.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣計(jì)劃的制定、種子資源保護(hù)、新品種引進(jìn)及區(qū)域?qū)嶒?yàn)與示范、農(nóng)業(yè)種子救災(zāi)儲(chǔ)備等工作。
15.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門(mén),加掛“中共岳陽(yáng)縣委農(nóng)村工作辦公室”的牌子。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)股、行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股（鄉(xiāng)村振興工作辦公室）、市場(chǎng)信息與對(duì)外交流股、科技教育股、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（縣綠色食品辦公室）、種植業(yè)管理股（農(nóng)藥管理股）、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)股、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作辦公室、人事股、機(jī)關(guān)黨委等17個(gè)股室；下設(shè)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)站、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心6個(gè)非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。
管轄縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心、縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(縣黃沙街茶葉示范場(chǎng))、縣原種場(chǎng)、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站8個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。本決算報(bào)告為局本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總決算。
第二部分 部門(mén)決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)21989.18萬(wàn)元。與上年相比，增加4393.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.96%，主要是因?yàn)楦骷?jí)財(cái)政加大了對(duì)項(xiàng)目的投入。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)21201.04萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入19918.89萬(wàn)元，占93.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1282.15萬(wàn)元，占6.05%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)20910.81萬(wàn)元，其中：基本支出3463.42萬(wàn)元，占16.56%；項(xiàng)目支出17447.4萬(wàn)元，占83.44%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)19919.25萬(wàn)元，與上年相比，增加4868.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.35%，主要是因?yàn)楦骷?jí)財(cái)政加大了對(duì)項(xiàng)目的投入。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出19919.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加4869.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.44%，主要是因?yàn)楦鶕?jù)項(xiàng)目資金達(dá)到情況及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加快了對(duì)項(xiàng)目資金的撥付。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出19919.25萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出394.44萬(wàn)元，占1.98%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出267.49萬(wàn)元，占1.34%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出98.16萬(wàn)元，占0.5%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出2591.53萬(wàn)元，占13.01%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出13312.56萬(wàn)元，占66.83%；資源勘探工業(yè)信息（類(lèi)）支出9.9萬(wàn)元，占0.05%；自然資源海洋氣象（類(lèi)）支出47.88萬(wàn)元，占0.24%；住房保障（類(lèi)）支出127.63萬(wàn)元，占0.64%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出508萬(wàn)元，占2.55%；其他（類(lèi)）支出2561.66萬(wàn)元，占12.86%；
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2525.23萬(wàn)元，支出決算數(shù)為19919.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的788.80%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為185.44萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度縣本級(jí)增加考核獎(jiǎng)金、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)等支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為200萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度縣級(jí)財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度增加項(xiàng)目支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為182.57萬(wàn)元，支出決算為179.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)調(diào)劑使用所導(dǎo)致。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18.12萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度縣級(jí)財(cái)政根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展進(jìn)度增加支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為51.2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度縣級(jí)財(cái)政根據(jù)退休人員變動(dòng)情況增加基本支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度縣級(jí)財(cái)政根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況增加基本支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.41萬(wàn)元，支出決算為11.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)調(diào)劑使用所導(dǎo)致。
9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為83.93萬(wàn)元，支出決算為83.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%
10、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.06萬(wàn)元，支出決算為14.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)調(diào)劑使用所導(dǎo)致。
11、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為522萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
12、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為665.88萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
13、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）能源管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為60.42萬(wàn)元，支出決算為56.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)調(diào)劑使用所導(dǎo)致。
14、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1347.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
15、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1394.52萬(wàn)元，支出決算為1694.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位人員增減變動(dòng)、職工工資普調(diào)、以及實(shí)際工作需要增加預(yù)算支出。
16、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12萬(wàn)元，支出決算為7.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)調(diào)劑使用所導(dǎo)致。
17、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為156.78萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度縣級(jí)財(cái)政根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展進(jìn)度增加支出。
18、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為89萬(wàn)元，支出決算為530.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的596.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
19、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為110萬(wàn)元，支出決算為309.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的280.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
20、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為85.93萬(wàn)元，支出決算為92.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
21、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為39.63萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
22、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為302.47萬(wàn)元，支出決算為319.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
23、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為499.69萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
24、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1069.76萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
25、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5746.34萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
26、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為277.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的13895.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
27、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
28、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為361.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
29、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為564.74萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
30、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為41萬(wàn)元，支出決算為801.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1955.70%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
31、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為32.39萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
32、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為443.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
33、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為280萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
34、農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為65萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
35、資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.9萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
36、自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為47.88萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
37、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為136.92萬(wàn)元，支出決算為127.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)調(diào)劑使用所導(dǎo)致
38、糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為508萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
39、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2561.66萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出3383.65萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2544.56萬(wàn)元，占基本支出的75.2%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、工資福利支出；退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)839.09萬(wàn)元，占基本支出的24.80%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為82.52萬(wàn)元，支出決算為75.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.41%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與預(yù)算持平；，與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為37.72萬(wàn)元，支出決算為29.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。與上年決算數(shù)相比減少5.16萬(wàn)元，減少14.76%，減少（增長(zhǎng)）的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為31.72萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，但局本級(jí)原有公車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)故障經(jīng)大修理后仍存在較大問(wèn)題進(jìn)行新舊公車(chē)置換，同時(shí)新購(gòu)置一臺(tái)工具車(chē)導(dǎo)致。與上年相比增加31.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是上年度未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為44.8萬(wàn)元，同口徑相比預(yù)算數(shù)為11.84萬(wàn)，支出決算為13.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的117.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是局本級(jí)本年舊公車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)大故障產(chǎn)生修理費(fèi)，置換的新工具車(chē)購(gòu)配套設(shè)備導(dǎo)致；與上年決算數(shù)相比增加2.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.37%，增長(zhǎng)的主要原因是本年局本級(jí)舊公車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)大故障產(chǎn)生修理費(fèi)，置換的新工具車(chē)購(gòu)配套設(shè)備導(dǎo)致。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算29.79萬(wàn)元，占39.5%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算45.64萬(wàn)元，占60.5%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，無(wú)開(kāi)支內(nèi)容。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為29.79萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組430個(gè)，3947人次，主要是與有關(guān)單位交流工作進(jìn)度、接受有關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為45.64萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)31.72萬(wàn)元，局本級(jí)置換公務(wù)用車(chē)1輛、新購(gòu)置工具車(chē)1輛。。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.92萬(wàn)元，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)以及修理、購(gòu)配套設(shè)備等支出，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出470.21萬(wàn)元（局本級(jí)、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站），同口徑上年決算數(shù)為374.22萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加95.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.65%。主要原因是：本級(jí)2021年事業(yè)人員公車(chē)補(bǔ)助從4月開(kāi)始發(fā)放，而本年為全年費(fèi)用合計(jì)；2021年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)支付不及時(shí)，延期至本年元月支付；本年新舊公車(chē)置換、購(gòu)置新工具車(chē)各1輛，導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)均有增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)80.41萬(wàn)元，用于召開(kāi)湖南省春耕生產(chǎn)工作會(huì)、糧食生產(chǎn)相關(guān)會(huì)議、黨建工作、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)、拖拉機(jī)年檢和駕駛?cè)四陮�、惠農(nóng)減負(fù)、農(nóng)村宅基地改革、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)等相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議，人數(shù)6820人，內(nèi)容為宣傳會(huì)議精神、資料編制、會(huì)場(chǎng)布置、用工作餐等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)197.01萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨建知識(shí)培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)、榮城名師大講堂、綠色食品宣傳培訓(xùn)、事業(yè)人員線(xiàn)上培訓(xùn)、參加上級(jí)業(yè)務(wù)提升培訓(xùn)、湖南省春耕生產(chǎn)耕地拋荒培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)駕駛?cè)说认嚓P(guān)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，人數(shù)15548人，內(nèi)容為聘請(qǐng)專(zhuān)家講師、培訓(xùn)資料編制、培訓(xùn)場(chǎng)地會(huì)場(chǎng)、用工作餐等；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額1098.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出485.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出51.07萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出562.26萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1098.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額663.58萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的60.41%%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工具車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金6568.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的32.98%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“2022年糧食生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金”、“農(nóng)村人居環(huán)境整治”、“農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼”等9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出6568.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目實(shí)施情況評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。
組織對(duì)本級(jí)、生態(tài)能源服務(wù)中心、定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站、茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等7個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出20910.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位整體支出績(jī)效自評(píng)得分95.1，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
糧食生產(chǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為360萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為360萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：全縣糧食播種面積保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，畝平比上年增效106元，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益十分顯著，且項(xiàng)目實(shí)施中大力推行綠色標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，生態(tài)效益也十分明顯。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：農(nóng)民種糧激勵(lì)效益低，資金保障壓力大，水利設(shè)施條件較差。下一步改進(jìn)措施：一是提高農(nóng)戶(hù)種糧積極性；二是統(tǒng)籌整合用于保障糧食生產(chǎn)的專(zhuān)項(xiàng)資金額度；三是加大水利建設(shè)投入，配套農(nóng)田基本灌溉。
農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2312.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2312.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2022年岳陽(yáng)縣財(cái)政局下達(dá)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)林漁場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)資金2,312.40萬(wàn)元，用14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，1個(gè)辦事處及5個(gè)縣直農(nóng)林場(chǎng)和4個(gè)水庫(kù)人居環(huán)境整治工作的實(shí)施，綜合實(shí)施情況較好。存在的問(wèn)題有：有部分村按60元/人·年收取農(nóng)戶(hù)衛(wèi)生保潔費(fèi)到位困難。下一步改進(jìn)措施需要壓實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收取衛(wèi)生費(fèi)責(zé)任，加大收取力度。
廁所革命項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1649.18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1649.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)廁所革命中央、省、市1649.18萬(wàn)項(xiàng)目資金，結(jié)合鄉(xiāng)、村農(nóng)戶(hù)三級(jí)自籌資金，全面完成了12400座農(nóng)村戶(hù)廁三格式無(wú)害化衛(wèi)生廁所和19座無(wú)害化公廁改新建任務(wù)，項(xiàng)目資金分兩批全部撥付到位，改廁質(zhì)量和農(nóng)戶(hù)滿(mǎn)意率達(dá)100%。進(jìn)一步提升了12400戶(hù)農(nóng)戶(hù)、以及農(nóng)村公共場(chǎng)所衛(wèi)生如廁環(huán)境和衛(wèi)生健康如廁習(xí)慣，農(nóng)村廁所糞污污染明顯改善，農(nóng)村人居環(huán)境和農(nóng)戶(hù)幸福感明顯提升。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是部分農(nóng)戶(hù)，特別是老人思想觀念陳舊，面對(duì)旱廁拆除還存在抵制情緒。二是部分農(nóng)戶(hù)受地面條件限制，無(wú)改廁空間或改廁成本成倍翻升，資金壓力大。三是農(nóng)村改廁涉及面廣量大，縣、鄉(xiāng)、村財(cái)力有限，資金缺口大。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加大獎(jiǎng)補(bǔ)力度，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村廁所革命。
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為140萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)140萬(wàn)，執(zhí)行數(shù)為140萬(wàn)元，完成100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2022年岳陽(yáng)縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目嚴(yán)格項(xiàng)目決策、管理，取得了很好的項(xiàng)目產(chǎn)出和效果，很好完成了各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，獲得服務(wù)對(duì)象一致好評(píng)，因此綜合評(píng)價(jià)好。
岳陽(yáng)縣省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)100萬(wàn)，執(zhí)行數(shù)為66萬(wàn)元，完成66%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：有力提升了農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)提升農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)、打造農(nóng)產(chǎn)品品牌保障了群眾吃得安全、放心，通過(guò)有效控制生產(chǎn)主體亂用和濫用肥藥現(xiàn)象保障了生產(chǎn)環(huán)境安全。全年新建農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全網(wǎng)絡(luò)化管理示范點(diǎn)6處，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系15處，建設(shè)岳陽(yáng)縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心信息平臺(tái)1處，農(nóng)產(chǎn)品抽檢800批次，監(jiān)測(cè)合格率98.5%。項(xiàng)目實(shí)施獲得了服務(wù)對(duì)象一致好評(píng)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：農(nóng)安縣創(chuàng)建周期為3年，今年使用該資金繼續(xù)創(chuàng)建省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣，預(yù)計(jì)2023年年底完成資金使用。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按項(xiàng)目資金管理，及時(shí)撥付資金，合規(guī)使用資金，杜絕截留、挪用等現(xiàn)象。
化肥減量增效項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)100萬(wàn)，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元，完成100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：提高了農(nóng)戶(hù)對(duì)化肥減量暨農(nóng)業(yè)面源污染治理相關(guān)政策和技術(shù)的知曉率和應(yīng)用率，提高了農(nóng)戶(hù)應(yīng)用測(cè)土配方施肥技術(shù)面積，商品有機(jī)肥和水肥一體化應(yīng)用面積擴(kuò)大，直接減少了化肥施用量。以上，節(jié)本增收效益顯著。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：化肥減量增效是農(nóng)業(yè)農(nóng)村面源污染治理中的一項(xiàng)長(zhǎng)期性工作，涉及千家萬(wàn)戶(hù)，需要集合各方面力量。商品有機(jī)肥價(jià)格高施用成本大，水肥一體化建設(shè)成本高等客觀因素在一定程度上影響了農(nóng)戶(hù)的自主性和積極性。下一步改進(jìn)措施：一是將測(cè)土配方施肥取土測(cè)土和抽樣調(diào)查等基礎(chǔ)性工作經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算；二是安排專(zhuān)項(xiàng)扶持資金，加大化肥減量增效技術(shù)辦點(diǎn)示范力度，充分發(fā)揮大戶(hù)示范引領(lǐng)作用。三是加強(qiáng)基層農(nóng)技推廣人員和種植大戶(hù)的專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，掌握化肥減量增效科學(xué)技術(shù)。
岳陽(yáng)縣受污染耕地項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)100萬(wàn)，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元，完成100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成中輕度受污染耕地圖班入戶(hù)17042戶(hù)，重度污染區(qū)入戶(hù)核查2511戶(hù)，在安全利用集中推進(jìn)區(qū)與示范區(qū)實(shí)施了“低鎘品種＋水分管理＋施用生石灰＋葉面調(diào)理劑”的修復(fù)模式，36700畝輕中度污染耕地安全利用區(qū)域?qū)嵤┝恕把退?葉面阻控劑十低鎘品種十石灰”治理模式。全縣受污染耕地安全利用率達(dá)到90%以上，有效降低了稻谷等農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是上級(jí)和本級(jí)項(xiàng)目資金存在缺口較大，撥付進(jìn)度延緩季節(jié)性措施的實(shí)施；二是受污染耕地安全利用措施中低鎘水稻品種＋水分管理是最便捷、效果顯著又無(wú)需新增更多的勞動(dòng)成本，但補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)未形成可持續(xù)性機(jī)制，農(nóng)戶(hù)種植品種選擇性隨意，收獲后的質(zhì)量難以保證。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)加快引導(dǎo)重度污染區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推薦具有發(fā)展前景的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局；二是充分利用農(nóng)業(yè)部門(mén)政策優(yōu)勢(shì)推進(jìn)農(nóng)戶(hù)和種糧大戶(hù)在受污染耕地安全利用區(qū)開(kāi)展“低鎘水稻品種＋水分管理＋施用生石灰＋葉面調(diào)理劑”的修復(fù)模式，確保糧食安全。
鞏固拓展產(chǎn)業(yè)扶貧成果“百千萬(wàn)”工程項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)150萬(wàn)，執(zhí)行數(shù)為150萬(wàn)元，完成100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)了我縣部分特色種養(yǎng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游的發(fā)展，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)氐褪杖雱趧?dòng)力就業(yè)，促進(jìn)了脫貧戶(hù)、監(jiān)測(cè)戶(hù)多渠道長(zhǎng)期穩(wěn)定受益增收，助推了全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：企業(yè)管理亟待加強(qiáng)，利益聯(lián)接機(jī)制不全。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)規(guī)范企業(yè)發(fā)展，建立健全利益聯(lián)接機(jī)制。
農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1656.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2022年?duì)幦∞r(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金1739多萬(wàn)元，補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)具970臺(tái)/套,受益農(nóng)戶(hù)近579戶(hù)，新增大型拖拉機(jī)180臺(tái)/套、收割機(jī)236臺(tái)/套、高速插秧機(jī)62臺(tái)/套、有序拋秧機(jī)10臺(tái)/套、烘干機(jī)5臺(tái)、新增簡(jiǎn)易育秧鋼架大棚面積53266.4m2，標(biāo)準(zhǔn)育秧鋼架大棚面積3200m2，新增旱育秧拱棚面積62256m2 ，完成機(jī)插（拋）秧作業(yè)面積61463.39畝，其中機(jī)插秧作業(yè)面積45546.90畝、機(jī)拋秧作業(yè)面積15706.49畝，機(jī)耕率達(dá)99.8%，機(jī)收率達(dá)99.5%，機(jī)插水平提高7%，全縣水稻綜合機(jī)械化率達(dá)84.7%。繼續(xù)實(shí)施報(bào)廢補(bǔ)貼項(xiàng)目，淘汰報(bào)廢機(jī)具145臺(tái)/套，報(bào)廢補(bǔ)貼資金131多萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是沒(méi)有充分發(fā)揮好農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼在農(nóng)機(jī)推廣中的重要作用；二是農(nóng)機(jī)工作人員業(yè)務(wù)能力不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)調(diào)研，將一些急需的機(jī)具納入補(bǔ)貼，更好服務(wù)生產(chǎn)需要；二是在今后工作中，要加強(qiáng)農(nóng)機(jī)隊(duì)伍建設(shè)，打造一支生力軍。
（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以?xún)?nèi)的，至少將1個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls
岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx