岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門匯總2021年度決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、2021年度預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（系統(tǒng)）概況
一、 部門職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作,組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題,提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議,指導(dǎo)農(nóng)村改革發(fā)展工作。會同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化體制機制改革的建議,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。
2.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),組織落實促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)�；a(chǎn)。
3.承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任,依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估,收集上報有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息,負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測。
4.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治,貫徹執(zhí)行國家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。
5.承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。
6.制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實施。
7.實施全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,品牌宣傳,針對新品種、新技術(shù)的實驗、示范、推廣和利用,引導(dǎo)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8.承擔(dān)全縣生豬定點屠宰廠(場、點)宰點設(shè)置、病害豬無害化處理、屠宰活動的監(jiān)督管理等。
9.承擔(dān)縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織財務(wù)監(jiān)管、審計監(jiān)督、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織建設(shè)與發(fā)展、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)方面的事務(wù)性工作。
10.實施農(nóng)村可再生能源的法律、法規(guī)和政策,可再生能源科學(xué)技術(shù)開發(fā)、新技術(shù)引進(jìn)、推廣,可再生能源服務(wù)體系建設(shè)和能源開發(fā)利用項目的實施,負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實施。
11.承擔(dān)農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn),農(nóng)民素質(zhì)教育,農(nóng)村勞動力就業(yè)技能培訓(xùn),農(nóng)民體育健身活動,承擔(dān)農(nóng)民體育協(xié)會,農(nóng)科教結(jié)合組織實施,農(nóng)民教育培訓(xùn)、遠(yuǎn)距離農(nóng)業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育等工作。
12.組織實施農(nóng)機化、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,農(nóng)機操作人員的培訓(xùn)考試,農(nóng)機技術(shù)檢測,農(nóng)機事故的處理,農(nóng)用油的經(jīng)營預(yù)測管理,農(nóng)機抗災(zāi)救災(zāi),引進(jìn)農(nóng)機新機具、新技術(shù)等工作。
13.負(fù)責(zé)原種場區(qū)域財源建設(shè)、計劃生育、社會治安、黨的建設(shè)、農(nóng)業(yè)管理等；繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子；進(jìn)行良種良法高效標(biāo)準(zhǔn)化栽培示范；培訓(xùn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人才,推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)；負(fù)責(zé)品種的合理布局和搭配,承擔(dān)品種區(qū)域試驗；良種經(jīng)營,根據(jù)市場需求做好新選育或新引進(jìn)良種的經(jīng)營工作；
14.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣計劃的制定、種子資源保護(hù)、新品種引進(jìn)及區(qū)域?qū)嶒炁c示范、農(nóng)業(yè)種子救災(zāi)儲備等工作。
15.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門,加掛“中共岳陽縣委農(nóng)村工作辦公室”的牌子。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)股、行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、計劃財務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)股（鄉(xiāng)村振興工作辦公室）、市場信息與對外交流股、科技教育股、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（縣綠色食品辦公室）、種植業(yè)管理股（農(nóng)藥管理股）、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)股、農(nóng)業(yè)保險工作辦公室、人事股、機關(guān)黨委等17個股室；下設(shè)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測站、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心6個非獨立核算二級機構(gòu)。
管轄縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣定點屠宰服務(wù)中心、縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(縣黃沙街茶葉示范場)、縣原種場、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、縣農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站8個獨立核算的二級機構(gòu)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本決算報告為局本級及二級機構(gòu)匯總決算，分別為：岳陽縣生態(tài)能源服務(wù)中心、岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、岳陽縣定點屠宰服務(wù)中心、岳陽縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(縣黃沙街茶葉示范場)、岳陽縣原種場、岳陽縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、岳陽縣農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心、岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站。
第二部分 部門決算表（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計17,596.15萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金4114.05萬元），與上年相比增加342.87萬元，增加1.99%，主要是因為各級財政加大了對項目的投入。
2021年度支出總計17,596.15萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金146.83萬元），與上年相比增加342.87萬元，增加1.99%，主要是因為根據(jù)項目資金達(dá)到情況及項目實施進(jìn)度，加快了對項目資金的撥付。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計13,482.10萬元，其中：財政撥款收入11,351.58萬元，占84.20%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2,130.52萬元，占15.80%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計17,449.32萬元，其中：基本支出2,991.11萬元，占17.14%；項目支出14,458.21萬元，占82.86%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計11,351.58萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比減少709.71萬元,減少5.88%，主要是因為使用了年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
2021年度財政撥款支出合計15,049.99萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比增加4,830.49萬元,增長47.27%，主要是因為根據(jù)項目資金達(dá)到情況及項目實施進(jìn)度，加快了對項目資金的撥付。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出15,049.99萬元，占本年支出合計的86.25%，與上年相比，財政撥款支出增加4,830.49萬元,增長47.27%，主要是因為根據(jù)項目資金達(dá)到情況及項目實施進(jìn)度，加快了對項目資金的撥付。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出15,049.99萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出12.38萬元，占0.08%；節(jié)能環(huán)保支出747.86萬元，占4.97%;農(nóng)林水支出12,201.85萬元，占81.08%，其他支出2,087.90(主要由本級橫向轉(zhuǎn)撥財政款組成)，占13.87%
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為17,118.64萬元，支出決算數(shù)為15,049.99萬元，完成年初預(yù)算的87.92%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際情況調(diào)整本年度社會保障和就業(yè)支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.38萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位職工死亡情況新增死亡撫恤支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際情況調(diào)整殘疾人事業(yè)支出。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為410萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)上級項目開展本年度增加節(jié)能環(huán)保支出。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為222.76萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)上級項目開展本年度增加節(jié)能環(huán)保支出。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為102.67萬元，支出決算為115.09萬元，完成年初預(yù)算的112.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位人員增減變動、職工工資普調(diào)，以及實際工作開展需要調(diào)整了支出的功能科目。
7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為2,323.22萬元，支出決算為1,577.96萬元，完成年初預(yù)算的67.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位人員增減變動、職工工資普調(diào)，以及實際工作開展需要調(diào)整了支出的功能科目。
8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）
年初預(yù)算為1,370萬元，支出決算為408.66萬元，完成年初預(yù)算的29.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為263.26萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）
年初預(yù)算為735萬元，支出決算為265.13萬元，完成年初預(yù)算的36.07%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.51萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）
年初預(yù)算為217.67萬元，支出決算為226.82萬元，完成年初預(yù)算的104.20%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為160.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為877.14萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）
年初預(yù)算為1,400萬元，支出決算為1,903.09萬元，完成年初預(yù)算的135.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟（項）
年初預(yù)算為79.98萬元，支出決算為245萬元，完成年初預(yù)算的306.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,567.08萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為98.85萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）
年初預(yù)算為10,090.10萬元，支出決算為1,265.70萬元，完成年初預(yù)算的12.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
20、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為446.50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
21、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為110萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
22、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）
年初預(yù)算為800萬元，支出決算為1,690.52萬元，完成年初預(yù)算的211.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
23、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,049.09萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
24、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2,087.90萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出2,674.44萬元，其中：人員經(jīng)費2,144.34萬元，占基本支出的80.18%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費530.1萬元，占基本支出的19.82%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為55.78萬元，支出決算為46.81萬元，完成預(yù)算的83.92%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化,主要原因是無因公出境工作安排。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為42.75萬元，支出決算為34.95萬元，完成預(yù)算的81.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。經(jīng)核查，局本級本年支出包含跨上年度支出4.95萬元，同口徑統(tǒng)計上年實際產(chǎn)生支出為31.36萬元，本年實際產(chǎn)生支出30萬元，與上年相比實際減少1.36萬元,減少4.33%。減少的主要原因一是2020年產(chǎn)生的支出報賬不及時，導(dǎo)致2020年決算金額較小，而2021年決算金額偏大，與實際差異較大。二是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化，主要原因是無公務(wù)用車購置的支出。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為13.03萬元，支出決算為11.86萬元，完成預(yù)算的91.02%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。與上年相比減少3.55萬元，減少23.03%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算34.95萬元，占74.66%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算10.68萬元，占25.34%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支內(nèi)容。
2、公務(wù)接待費支出決算為34.95萬元，全年共接待來訪團組590個、來賓5825人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為11.86萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，未更新公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費11.86萬元，主要是用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位本年度無政府性基金預(yù)算收入支出情況。
九、2021年度預(yù)算績效情況說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目4個，共涉及資金4,349.11萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的28.89%。組織對2021年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元。組織對2021年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元。
組織對“農(nóng)村環(huán)境整治”、“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金”、“糧食生產(chǎn)專項資金”、“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)”、“合作社和家庭農(nóng)場示范發(fā)展項目”、“農(nóng)機購置補貼”等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出4,349.11 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項目實施情況評價均為“優(yōu)”，詳細(xì)情況在第自評結(jié)果中說明。
組織對“縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級”、“縣生態(tài)能源服務(wù)中心”、“縣農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心”、“縣農(nóng)業(yè)電視廣播學(xué)�！薄ⅰ翱h農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站”、“縣定點屠宰服務(wù)中心”、“縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心”等7個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出15,049.99萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我系統(tǒng)整體支出績效自評得分94，評價等級為“優(yōu)”。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
農(nóng)村環(huán)境整治項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為94分。項目全年預(yù)算數(shù)為1918萬元，執(zhí)行數(shù)為1918萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：2021年度財政下達(dá)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)林漁場專項資金1918萬元，用于15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）及5個農(nóng)林漁茶場人居環(huán)境整治工作的實施。我們從項目決策、項目管理、項目績效等方面進(jìn)行評價，績效評價得分100分。存在的問題有：鄉(xiāng)鎮(zhèn)整治水平不平衡，近城區(qū)及省、國級公路沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)治理費用較大。下一步改進(jìn)措施需要加大項目資金投入。
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為94分。項目全年預(yù)算數(shù)為450萬元，實際下達(dá)50萬，執(zhí)行數(shù)為50萬元（用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎勵項目），完成100%。項目績效目標(biāo)完成情況：2021年岳陽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎勵項目嚴(yán)格項目決策、管理程序，取得了很好的項目產(chǎn)出和效果，很好完成了各項指標(biāo)任務(wù)，獲得服務(wù)對象一致好評，因此綜合評價好。存在的問題有：項目資金無滯留、閑置等現(xiàn)象，但項目資金到位較慢導(dǎo)致?lián)芨哆M(jìn)度較慢。下一步改進(jìn)措施需要提高項目資金到位率。
糧食生產(chǎn)專項績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為92分。項目全年預(yù)算數(shù)為784萬元，執(zhí)行數(shù)為784萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：項目實施后全縣糧食播種面積保持穩(wěn)定增長，畝平比上年增效105元，經(jīng)濟效益、社會效益十分顯著，且項目實施中大力推行綠色標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，生態(tài)效益也十分明顯。存在的問題有：農(nóng)民種糧激勵效益低，資金保障壓力大，水利設(shè)施條件較差。下一步改進(jìn)措施：一是農(nóng)戶種糧積極性；二是統(tǒng)籌整合用于保障糧食生產(chǎn)的專項資金額度；三是加大水利建設(shè)投入，配套農(nóng)田基本灌溉。
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為500萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：本項目實施早稻集中育秧10萬畝 ，綠色生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)4萬畝，糧食產(chǎn)后服務(wù)8萬畝，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)齊備，簽訂服務(wù)合同齊備，實施時間為2021年1月至2021年12月，在1年內(nèi)全部完成試點任務(wù)，項目資金總額度500萬元全部撥付到位，水稻試點區(qū)域畝均增產(chǎn)52公斤，水稻試點區(qū)域畝均增收160元，服務(wù)小農(nóng)戶數(shù)量提升幅度15% ，服務(wù)規(guī)模經(jīng)營水平提升幅度12%，農(nóng)藥化肥施用量降低幅度10%，擴大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化報務(wù)面積6500畝，提高農(nóng)業(yè)機械化率15%，服務(wù)對象滿意度95%。項目完成效果：一是引導(dǎo)小農(nóng)戶集中連片接受社會化服務(wù)，解決了田地?zé)o人耕種、無機械耕種、無技術(shù)耕種等難題。二是提供了及時、多樣、有效的農(nóng)業(yè)科技服務(wù)，提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，推動了農(nóng)業(yè)的規(guī)模經(jīng)營。三是減少季節(jié)性拋荒等于增加了糧食播種面積，改進(jìn)生產(chǎn)方式提高了畝產(chǎn)，烘干倉儲環(huán)節(jié)減少了損耗等，糧食增產(chǎn)效果明顯。四是發(fā)揮機械機具優(yōu)勢，開足馬力生產(chǎn)，為合作社周邊小農(nóng)戶提供搶收、搶烘干服務(wù)，機收服務(wù)面積2萬多畝、糧食烘干5000余噸，把災(zāi)害損失降到了最低程度，實現(xiàn)農(nóng)民減損增收。五是通過降低成本、提升質(zhì)量、提供服務(wù)多種方式進(jìn)一步為農(nóng)民帶來收入增長。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目資金還需增加；二是服務(wù)環(huán)節(jié)還需延長；三是服務(wù)主體還需提質(zhì)。下一步改進(jìn)措施：一是要讓試點工作常態(tài)化；二是提標(biāo)擴面支持農(nóng)事綜合服務(wù)中心，提升服務(wù)能力。
合作社和家庭農(nóng)場示范發(fā)展項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為110萬元，執(zhí)行數(shù)為110萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：本項目在岳陽縣支持農(nóng)民合作社數(shù)量4個，基地建設(shè)項目3個，初加工設(shè)施1個，設(shè)備采購10套，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)驗收合格率100%，2020年12月底任務(wù)全部完成，項目實施主體當(dāng)年投入成本平均增效水平15%，項目生產(chǎn)提質(zhì)平均增效率12%，合作社總產(chǎn)值6899萬元，合作社總產(chǎn)值增值60萬元，帶動入社農(nóng)戶戶均收入增長1300元以上，合作社服務(wù)能力和帶動小農(nóng)戶發(fā)展能力穩(wěn)步提升，合作社服務(wù)功能和自我發(fā)展能力不斷提升，扶持合作社滿意度100%，縣市區(qū)農(nóng)業(yè)主管部門對重點工作滿意度98%。項目完成效果：本項目總體目標(biāo)和績效指標(biāo)都已完成，此項目的實施，夯實了合作社生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范發(fā)展的基礎(chǔ)，提振了合作社做大做強的信心，幫合作社提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，增加了經(jīng)營營效益。同時，合作社自身的發(fā)展，能更好地服務(wù)周邊農(nóng)戶、種植大戶，發(fā)揮典型示范作用，引領(lǐng)更多的合作社規(guī)范發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目支持面擴大、支持力度更強；二是項目支持資金可以更早安排下?lián)�。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強引導(dǎo)質(zhì)量提升和示范創(chuàng)建，二是持續(xù)加強對項目建設(shè)內(nèi)容和資金使用的監(jiān)管。
農(nóng)機購置項目自評綜述：2021年中央下達(dá)岳陽縣本年度農(nóng)機購置補貼資金639萬元。2021年爭取農(nóng)機購置補貼資金1850多萬元，補貼農(nóng)機具1140臺/套,受益農(nóng)戶近835戶，新增大型拖拉機68臺/套、收割機87臺/套、高速插秧機91臺/套、有序拋秧機2臺/套、烘干機2臺、高架育秧大棚12000平方米，機耕率達(dá)99.8%，機收率達(dá)99.5%插，機插水平提高了5%，全縣水稻綜合機械化率達(dá)83.5%。繼續(xù)實施報廢補貼項目，淘汰報廢機具230臺/套，報廢補貼資金140多萬元。機購置補貼政策的落實，促進(jìn)了我縣農(nóng)業(yè)機械化水平的顯著提高，充分發(fā)揮了農(nóng)業(yè)機械在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中主力軍的作用，通過農(nóng)機購置補貼，拉動全縣投入在1900多萬元以上，有力促進(jìn)了我縣經(jīng)濟的健康發(fā)展,順利實現(xiàn)了我縣在農(nóng)機發(fā)展中“十四五”的戰(zhàn)略目標(biāo)。盡管農(nóng)機購置補貼政策的實施，取得了一定的成績，但是，也存在一定的不足。一是沒有充分發(fā)揮好農(nóng)機購置補貼在農(nóng)機推廣中的重要作用。大部分的購置機具應(yīng)用，基本上集中的種植業(yè)的全程機械化上，在畜牧、林果等特色產(chǎn)業(yè)上，機械化服務(wù)程度還很低，就是種植業(yè)上，也還存在一定短板。在今后工作中，根據(jù)短板情況和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，加大推廣的領(lǐng)域和深度。下一步改進(jìn)措施：一是要充分利用農(nóng)機購置補貼政策。加強對市場調(diào)研，將一些急需的機具納入補貼，更好服務(wù)生產(chǎn)需要。二是農(nóng)機工作人員業(yè)務(wù)能力不強。農(nóng)機產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，一些新產(chǎn)品、新技術(shù)，農(nóng)機推廣人員感覺很陌生，也就影響了利用農(nóng)機購置補貼促進(jìn)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的效益發(fā)揮，在今后工作中，要加強農(nóng)機隊伍建設(shè)，打造一支生力軍。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
本系統(tǒng)整體支出績效自評得分92，評價等級為“優(yōu)”；
農(nóng)村環(huán)境整治項目支出績效自評得分94，評價等級為“優(yōu)”；
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出績效自評得分94，評價等級為“優(yōu)”；
糧食生產(chǎn)專項支出績效自評得分92，評價等級為“優(yōu)”；
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)項目得分92，評價等級為“優(yōu)”；
合作社和家庭農(nóng)場示范發(fā)展項目得分92，評價等級為“優(yōu)”；
農(nóng)機購置補貼項目支出績效自評得分98，評價等級為“優(yōu)”。
十、其他重要事項情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出325.71萬元，（由行政單位局本級291.82萬元與參公單位縣生態(tài)能源服務(wù)中心33.89萬元構(gòu)成）。同口徑上年決算數(shù)為345.43，減少19.72萬元，降低5.71%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制機關(guān)運行經(jīng)費開支。
�。ǘ┮话阈灾С銮闆r說明
2021年本部門開支會議費4.23萬元，用于召開黨建、惠農(nóng)政策、宅基地政策、農(nóng)機政策、沼氣安全、屠宰等相關(guān)會議，人數(shù)750人，內(nèi)容為宣傳黨建等會議精神、資料編制、會場布置、用工作餐；農(nóng)機購置補貼、農(nóng)機安全生產(chǎn)、拖拉機年檢和駕駛?cè)四陮�；沼氣安全生產(chǎn)；屠宰環(huán)節(jié)技術(shù)人員宣講等相關(guān)會議。開支培訓(xùn)費26.27萬元，用于開展黨建、科教、惠農(nóng)政策、村級財務(wù)監(jiān)督、農(nóng)機駕駛?cè)伺嘤?xùn)、沼氣安全、屠宰環(huán)節(jié)等相關(guān)培訓(xùn)，人數(shù)2088人，內(nèi)容為聘請專家講師、培訓(xùn)資料編制、培訓(xùn)場地會場、用工作餐等；為提高業(yè)務(wù)水平而參加的省、市各級業(yè)務(wù)培訓(xùn)班；為強農(nóng)惠農(nóng)政策宣傳落實、報賬員業(yè)務(wù)、記賬員業(yè)務(wù)、村務(wù)監(jiān)督業(yè)務(wù)培訓(xùn)；開展農(nóng)機駕駛?cè)伺嘤?xùn)；沼氣安全生產(chǎn)宣講場地費，宣傳資料；非洲豬瘟的防控宣講用場地費，宣傳資料等。本單位無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的開支。
�。ㄈ┱少徶С稣f明
本部門2021年度政府采購支出總額7,918.95萬元，其中：政府采購貨物支出26.77萬元、政府采購工程支出7,712.16萬元、政府采購服務(wù)支出180.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額200.91萬元，占政府采購支出總額的2.53%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.89萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的10.39%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的10.40%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的89.60%。
�。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等�；竟べY：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。印刷費：反映單位的印刷費支出。郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等.工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）部門決算表.xls
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）部門整體支出績效評價自評報告.docx
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2021年度部門決算公開表.xls