2022年岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分2022年部門預(yù)算說明

　　一、 部門基本概況

　�。ㄒ唬� 職能職責(zé)

　�。ǘ�） 機構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、 部門收支總體情況

　�。ㄒ唬� 收入預(yù)算

　�。ǘ�） 支出預(yù)算

　　四、 一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬� 基本支出

　�。ǘ�） 項目支出

　　五、 政府性基金預(yù)算支出

　　六、 其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬� 機關(guān)運行經(jīng)費

　�。ǘ�） “三公”經(jīng)費預(yù)算

　　（三） 一般性支出情況

　�。ㄋ模� 政府采購情況

　　（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六） 預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　七、 名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。

　　岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（以下簡稱縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局）貫徹落實黨中央，省委、市委關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針政策和決策部署，全面落實縣委關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實施全縣“三農(nóng)”工作發(fā)展的中長期規(guī)劃、重大政策。組織或參與起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件和政策措施，指導(dǎo)和推進農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法。落實涉農(nóng)的價格、收儲、金融保險、進出口等政策。

　　2.統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

　　3.貫徹落實國家、省、市關(guān)于深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

　　4.指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

　　5.負責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

　　6.負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有關(guān)信息貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。

　　7.組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責(zé)水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

　　8.負責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理、組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

　　9.負責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督縣內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。

　　10.負責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

　　11.推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

　　12.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

　　13.組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作，承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)對外交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。

　　14.承擔(dān)縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作。組織開展“三農(nóng)”問題的調(diào)查研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項、工作部署和要求等。

　　15.承擔(dān)縣政策性水稻種植綜合保險領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作

　　16.完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置。

　　縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是縣人民政府工作部門，中共岳陽縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。機關(guān)共有198人，其中：在職117人，退休人員78人，三性用工3人。

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)股、行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、計劃財務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村社會事業(yè)促進股（鄉(xiāng)村振興工作辦公室）、市場信息與對外交流股、科技教育股、農(nóng)業(yè)資源保護與利用股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（縣綠色食品辦公室）、種植業(yè)管理股（農(nóng)藥管理股）、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)股、農(nóng)業(yè)保險工作辦公室、人事股、機關(guān)黨委17個股室；下設(shè)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測站、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心6個非獨立核算二級機構(gòu)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門預(yù)算編制為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級預(yù)算，匯總及二級機構(gòu)預(yù)算另行公開。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,552.30萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,552.30萬元（經(jīng)費撥款1,484.30萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款68萬元）。本次預(yù)算公開為保證全農(nóng)業(yè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一，僅包含縣本級財政預(yù)算收入，不含中央、省級、市級資金。上年縣本級財政預(yù)算收入為1,506.54萬，本年較上年增加45.76萬元，主要原因是為保障部門正常運轉(zhuǎn)，基本支出方面收入增加40.76萬元、項目收入增加5萬元。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,552.30萬元，其中，社會保障和就業(yè)126.93萬元，衛(wèi)生健康支出63.47萬元，農(nóng)林水支出1,272.30萬元，住房保障89.60萬元。本次預(yù)算公開為保證全農(nóng)業(yè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一，僅包含縣本級財政預(yù)算收入，不含中央、省級、市級資金。上年縣本級財政預(yù)算支出為1,506.54萬，本年較上年增加45.76萬元，其中基本支出增加40.76萬元、項目支出增加5萬元。

　　其中基本支出較上年增加主要是由于本年度預(yù)算包含事業(yè)人員公車補助經(jīng)費。項目支出增加是由于新農(nóng)村建設(shè)經(jīng)費有所增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,552.30萬元，其中，社會保障和就業(yè)126.93萬元，占8.18%；衛(wèi)生健康支出63.47萬元，占4.09%；農(nóng)林水支出1,272.30萬元，占81.96%；住房保障89.60萬元，占5.77%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1,379.10萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出1,317.54萬元、一般商品和服務(wù)支出61.56萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

　�。ǘ�）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算173.20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括會議費、糧食高產(chǎn)創(chuàng)建項目、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查項目、農(nóng)技推廣中心項目、農(nóng)業(yè)勞模項目、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法項目、新農(nóng)村建設(shè)項目。其中：會議費9萬元，主要用于：落實會議精神，保障高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)開展會工作；糧食高產(chǎn)創(chuàng)建項目18萬元，主要用于：保障岳陽縣糧油生產(chǎn)工作穩(wěn)量、提質(zhì)、增效；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查項目12萬元，主要用于：開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管檢查工作，創(chuàng)建農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣，制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)相關(guān)規(guī)程；農(nóng)技推廣中心項目5萬元，主要用于：進一步提升基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣隊伍的專業(yè)技術(shù)能力與水平；農(nóng)業(yè)勞模項目3.2萬元，主要用于：農(nóng)業(yè)勞模的補助與嘉獎，以勞模影響力帶動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展；農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法項目97萬元，主要用于：保障農(nóng)產(chǎn)品安全、農(nóng)機安全、農(nóng)村宅基地、農(nóng)業(yè)資源方面的行政檢查、行政強制、行政處罰和宣傳培訓(xùn)工作；新農(nóng)村建設(shè)項目29萬元，主要用于：改善農(nóng)村居民生活環(huán)境，完成改廁目標(biāo)、完成美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建任務(wù)，群眾滿意度達到95%。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本年度本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款61.56萬元，比上年減少11.54萬元，降低15.78%。主要原因是：響應(yīng)“過緊日子”的政策號召，并進一步完善機關(guān)運行經(jīng)費使用制度，壓縮部門預(yù)算安排。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)61 萬元(含縣本級預(yù)算及上級專項)，其中，公務(wù)接待費16.50萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費44.50萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費（含租用費）44.50萬元）。與上年基本持平。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：本單位2022年會議費預(yù)算9萬元，擬召開26次會議，1285人次，內(nèi)容為黨建工作會議、農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作部署等會議；培訓(xùn)費預(yù)算3.59萬元，擬開展11次培訓(xùn)，511人次，內(nèi)容為黨建知識培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)、執(zhí)法等相關(guān)培訓(xùn)；2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額168.50萬元，其中：工程類采購預(yù)算120萬元，貨物類采購預(yù)算18.36萬元，服務(wù)類采購預(yù)算30.14 萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,552.30萬元，其中，基本支出1,379.10萬元，項目支出173.20萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　2022年岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級預(yù)算公開表.xlsx

　　岳陽縣定點屠宰服中心2022年度部門預(yù)算公開表.xlsx

　　048-岳陽縣定點屠宰服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開說明.doc

　　049-岳陽縣生態(tài)能源服務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開說明.doc

　　岳陽縣生態(tài)能源服務(wù)中心2022年度部門預(yù)算公開表.xlsx

　　050-岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2022年度預(yù)算公開.doc

　　岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校.xlsx

　　岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站預(yù)算公開表.xlsx

　　051-2022年岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站單位預(yù)算公開說明.doc

　　052-2022年岳陽縣農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心部門預(yù)算.docx

　　岳陽縣農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心預(yù)算公開表.xlsx