第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作,組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問(wèn)題,提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議,指導(dǎo)農(nóng)村改革發(fā)展工作。會(huì)同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化體制機(jī)制改革的建議,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。
2.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)�；a(chǎn)。
3.承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任,依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,收集上報(bào)有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息,負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)。
4.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治,貫徹執(zhí)行國(guó)家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。
5.承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。
6.制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施。
7.實(shí)施全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,品牌宣傳,針對(duì)新品種、新技術(shù)的實(shí)驗(yàn)、示范、推廣和利用,引導(dǎo)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8.承擔(dān)全縣生豬定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng)、點(diǎn)) 宰點(diǎn)設(shè)置、病害豬無(wú)害化處理、屠宰活動(dòng)的監(jiān)督管理等。
9.承擔(dān)縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)與發(fā)展、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)方面的事務(wù)性工作。
10.實(shí)施農(nóng)村可再生能源的法律、法規(guī)和政策,可再生能源科學(xué)技術(shù)開發(fā)、新技術(shù)引進(jìn)、推廣,可再生能源服務(wù)體系建設(shè)和能源開發(fā)利用項(xiàng)目的實(shí)施,負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實(shí)施。
11. 承擔(dān)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),農(nóng)民素質(zhì)教育,農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)技能培訓(xùn),農(nóng)民體育健身活動(dòng),承擔(dān)農(nóng)民體育協(xié)會(huì),農(nóng)科教結(jié)合組織實(shí)施,農(nóng)民教育培訓(xùn)、遠(yuǎn)距離農(nóng)業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育等工作。
12. 組織實(shí)施農(nóng)機(jī)化、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,農(nóng)機(jī)操作人員的培訓(xùn)考試,農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測(cè),農(nóng)機(jī)事故的處理,農(nóng)用油的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)管理,農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi),引進(jìn)農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)等工作。
13. 負(fù)責(zé)原種場(chǎng)區(qū)域財(cái)源建設(shè)、計(jì)劃生育、社會(huì)治安、黨的建設(shè)、農(nóng)業(yè)管理等；繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子；進(jìn)行良種良法高效標(biāo)準(zhǔn)化栽培示范；培訓(xùn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人才,推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)；負(fù)責(zé)品種的合理布局和搭配,承擔(dān)品種區(qū)域試驗(yàn)；良種經(jīng)營(yíng),根據(jù)市場(chǎng)需求做好新選育或新引進(jìn)良種的經(jīng)營(yíng)工作；
14. 負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣計(jì)劃的制定、種子資源保護(hù)、新品種引進(jìn)及區(qū)域?qū)嶒?yàn)與示范、農(nóng)業(yè)種子救災(zāi)儲(chǔ)備等工作。
15.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門,加掛“中共岳陽(yáng)縣委農(nóng)村工作辦公室”的牌子。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)股、行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股（鄉(xiāng)村振興工作辦公室）、市場(chǎng)信息與對(duì)外交流股、科技教育股、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（縣綠色食品辦公室）、種植業(yè)管理股（農(nóng)藥管理股）、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)股、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作辦公室、人事股、機(jī)關(guān)黨委等17個(gè)股室；下設(shè)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)站、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心6個(gè)非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。
管轄縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心、縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(縣黃沙街茶葉示范場(chǎng))、縣原種場(chǎng)、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站8個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。
本決算報(bào)告為局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總決算。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)17,253.28萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3，614.49）。與上年相比增加89.56萬(wàn)元，上漲0.52%。主要原因是項(xiàng)目收入略有調(diào)整。
2020年度支出總計(jì)17,253.28萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,437.26）。與上年相比增加89.56萬(wàn)元，上漲0.52%。主要原因是上年度部分項(xiàng)目與本年度完工驗(yàn)收并進(jìn)行支付。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)13,638.79萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入12,061.29萬(wàn)元,占88.43%；其他收入1,577.50萬(wàn)元,占11.57%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)11,810.64萬(wàn)元,其中：基本支出3,421.84萬(wàn)元,占28.97%。項(xiàng)目支出8,388.80萬(wàn)元,占71.03%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)15,421.58萬(wàn)元，與上年相比減少699.71萬(wàn)元，下降4.34%。主要原因是項(xiàng)目收入略有調(diào)整減少。
2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)15,421.58萬(wàn)元，與上年相比減少699.71萬(wàn)元，下降4.34%。主要原因是項(xiàng)目投入略有調(diào)整減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出 10,219.50 萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的86.53%。與2019年度相比,財(cái)政撥款支出減少288.68萬(wàn)元,減少2.75%,主要原因是部分項(xiàng)目已完工，整體略有調(diào)整,財(cái)政撥款收入減少,財(cái)政撥款支出對(duì)應(yīng)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出10,219.50萬(wàn)元,主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出147.92萬(wàn)元,占1.45%；節(jié)能環(huán)保支出580.97萬(wàn)元,占5.68% ；城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.08萬(wàn)元,占0.23%；農(nóng)林水支出9,467.53萬(wàn)元,占92.64%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為14,583.40萬(wàn)元,支出決算為10,219.50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的70.08%。其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助-職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為14.50萬(wàn)元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目開展增加本年度職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為133.42萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位死亡撫恤人員追加了預(yù)算。
3、節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-其他污染防治支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為408.62萬(wàn)元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)上級(jí)項(xiàng)目開展本年度增加污染防治支出。
4、節(jié)能環(huán)保支出-能源管理事務(wù)-行政運(yùn)行
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為140.15萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作開展調(diào)整了支出的功能科目，財(cái)政根據(jù)我單位人員增減變動(dòng)追加了部分預(yù)算。
5、節(jié)能環(huán)保支出-能源管理事務(wù)-其他能源管理事務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為32.20萬(wàn)元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目開展本年度增加能源管理事務(wù)支出。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為23.08萬(wàn)元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目開展增加城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出。
7、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運(yùn)行
年初預(yù)算為1,909.55萬(wàn)元,支出決算為1,744.37萬(wàn)元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位人員增減變動(dòng),以及實(shí)際工作開展需要調(diào)整了支出的功能科目。
8、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-一般行政管理事務(wù)
年初預(yù)算為267.7萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位性質(zhì)及人員增減變動(dòng),以及實(shí)際工作開展需要調(diào)整了支出的功能科目。
9、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-機(jī)關(guān)服務(wù)
年初預(yù)算為183.7萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位性質(zhì)以及實(shí)際工作開展需要調(diào)整了支出的功能科目。
10、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)
年初預(yù)算為43.10萬(wàn)元,支出決算為1,227.83萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
11、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-病蟲害控制
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為230萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
12、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全
年初預(yù)算為41.5萬(wàn)元,支出決算為238.54萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
13、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-執(zhí)法監(jiān)管
年初預(yù)算為7.65萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
14、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
15、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行業(yè)業(yè)務(wù)管理
年初預(yù)算為97.42萬(wàn)元,支出決算為353.34萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
16、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-對(duì)外交流與合作
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
17、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-防災(zāi)救災(zāi)
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為60萬(wàn)元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
18、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼
年初預(yù)算為0元,支出決算為100萬(wàn)元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
19、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展
年初預(yù)算為112萬(wàn)元,支出決算為100萬(wàn)元, 決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
20、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為151.77萬(wàn)元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
21、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷
年初預(yù)算為7.2萬(wàn)元,支出決算為40萬(wàn)元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
22、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)村社會(huì)事業(yè)
年初預(yù)算為1,919萬(wàn)元,支出決算為956.56萬(wàn)元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
23、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用
年初預(yù)算為120萬(wàn)元,支出決算為205萬(wàn)元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
24、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-其他農(nóng)業(yè)支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1，912.06萬(wàn)元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
25、農(nóng)林水支出-水利-農(nóng)村水利
年初預(yù)算為9,648萬(wàn)元,支出決算為311.50萬(wàn)元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展細(xì)化了支出的功能科目。
26、農(nóng)林水支出-扶貧-生產(chǎn)發(fā)展
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為80.11萬(wàn)元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
27、農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為133.50萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
28、農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出
年初預(yù)算為226.58元,支出決算為1,607.95萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出3,160萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2,449.71萬(wàn)元,占基本支出的77.52%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)710.29萬(wàn)元,占基本支出的22.48%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專業(yè)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為60.80萬(wàn)元,支出決算為41.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的68.78%,其中：①因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算數(shù)均為0。②公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為12.70萬(wàn)元,支出決算為15.41萬(wàn)元,完成預(yù)算的121.33%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是二級(jí)機(jī)構(gòu)規(guī)范賬務(wù)處理口徑，將租車費(fèi)計(jì)入公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，且執(zhí)法所用的公務(wù)車輛老化維修費(fèi)比年初預(yù)算大。③公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為48.10萬(wàn)元,支出決算為26.41萬(wàn)元,完成預(yù)算的54.90%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出比預(yù)算有所壓減。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為41.82萬(wàn)元，2019決算為44.84萬(wàn)元,減少3.02萬(wàn)元,減少6.73%,其中：①因公出國(guó)（境）費(fèi)支出上年與決算數(shù)均為0。②公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出本年決算為15.41萬(wàn)元,上年決算為14.83萬(wàn)元,增加0.58萬(wàn)元,增加3.91%,本年決算數(shù)大于上年決算數(shù)的主要原因是本年額外產(chǎn)生公務(wù)用車維修費(fèi)；③公務(wù)接待費(fèi)支出本年決算為26.41萬(wàn)元,上年決算為30.01萬(wàn)元,減少3.6萬(wàn)元,減少11.99%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。整體而言，本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2019年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算15.41萬(wàn)元,占36.85%；公務(wù)接待費(fèi)決算26.41萬(wàn)元,占63.15%。
具體情況如下：①因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0元;②公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)為15.41萬(wàn)元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日,本級(jí)與縣生豬定點(diǎn)屠宰管理辦公室共保留2臺(tái)農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車。③公務(wù)接待費(fèi)為26.41萬(wàn)元,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出26.41萬(wàn)元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次593批、接待人次3819人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出情況。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)和岳陽(yáng)縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理意見的通知》文件精神,按照《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于全面開展2020年財(cái)政績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求,為高標(biāo)準(zhǔn)地完成本部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)工作,特制定本方案。
1、成立績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展工作,部署工作開展時(shí)間節(jié)點(diǎn),要求小組成員保持持續(xù)跟蹤指導(dǎo)與評(píng)價(jià)。
2、設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,并在其基礎(chǔ)上根據(jù)部門（單位）實(shí)際進(jìn)行具體細(xì)化、量化）。
3、向二級(jí)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)通知并部署工作,后續(xù)跟蹤并相應(yīng)指導(dǎo)工作開展。
4、對(duì)二級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)送情況進(jìn)行核查并開展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)工作。
5、匯總局機(jī)關(guān)和二級(jí)機(jī)構(gòu)的部門整體支出情況,對(duì)部門整體支出的管理和使用情況進(jìn)行分析評(píng)分,最后綜合形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,并連同相關(guān)佐證材料報(bào)送財(cái)政機(jī)構(gòu)。
6、部門（單位）負(fù)責(zé)人及各科室高度重視,把部門（單位）績(jī)效自評(píng)工作列入重要議事日程,采取有力措施,切實(shí)做好本單位的部門績(jī)效評(píng)價(jià)工作；對(duì)相關(guān)資料要認(rèn)真分析,保證評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)合理；在自評(píng)過(guò)程中,要規(guī)范工作程序,并及時(shí)與績(jī)效自評(píng)小組進(jìn)行溝通,確保績(jī)效評(píng)價(jià)工作有序推進(jìn)。
（二）預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)
目標(biāo)1：抓好“安全”保供給：促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；
目標(biāo)2：抓好“升級(jí)”促轉(zhuǎn)型：推進(jìn)農(nóng)業(yè)品牌建設(shè),培育新型經(jīng)營(yíng)主體,發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)；
目標(biāo)3：抓好“覆蓋”優(yōu)服務(wù)：在全縣范圍推廣水稻集中育秧、病蟲害綠色防控、測(cè)土配方施肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新技術(shù)；
目標(biāo)4：抓好“增量”強(qiáng)基礎(chǔ)：加大農(nóng)業(yè)項(xiàng)目爭(zhēng)取力度,提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施水平；
目標(biāo)5：抓好“統(tǒng)籌”惠民生：加大美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、爭(zhēng)項(xiàng)引資力度。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
1、組織情況報(bào)告
局機(jī)關(guān)規(guī)范較大的項(xiàng)目實(shí)施前,成立專門的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子,由局機(jī)關(guān)一名副職牽頭,相關(guān)股室具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施。重大項(xiàng)目則由縣主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織項(xiàng)目實(shí)施,相關(guān)部門參與項(xiàng)目重大事項(xiàng)決策,項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排一名主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的協(xié)調(diào)工作。
所有專項(xiàng)資金使用前均制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案,同時(shí)在原有基礎(chǔ)上健全了項(xiàng)目資金管理、工程招標(biāo)管理、政府采購(gòu)管理、工程質(zhì)量監(jiān)理管理等各種管理制度。要求各相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施方案和相關(guān)制度實(shí)施項(xiàng)目。
2、專項(xiàng)管理情況報(bào)告
2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局田間工程項(xiàng)目的工程采購(gòu)都由中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開招投標(biāo),縣紀(jì)委和縣招投標(biāo)辦全程參入招投標(biāo)過(guò)程。糧食生產(chǎn)、植保植檢、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、土壤肥料、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)等項(xiàng)目的貨物采購(gòu)都由縣采購(gòu)辦統(tǒng)一采購(gòu),財(cái)政部門直接支付貨物資金。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中及完工后,農(nóng)業(yè)農(nóng)村局都邀請(qǐng)縣財(cái)政、發(fā)改等部門進(jìn)行檢查驗(yàn)收,所有項(xiàng)目完工后,都由縣審計(jì)局對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行審計(jì),農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所有專項(xiàng)資金使用都順利通過(guò)了省相關(guān)部門的驗(yàn)收。
十一、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出710.29萬(wàn)元,比上年增加221.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.12%。主要原因是：規(guī)范數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑、人員數(shù)量增加、機(jī)關(guān)院內(nèi)維修（護(hù)）費(fèi)增加、工會(huì)經(jīng)費(fèi)報(bào)賬時(shí)間差異導(dǎo)致。同口徑比較,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與上年有所減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本年度政府采購(gòu)支出總額10,250萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出420萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出9,300萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出230萬(wàn)元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為650萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總金額的比重為6.34%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至本年度年底,本部門共有車輛2輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）,單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年無(wú)新增車輛購(gòu)置情況。
（四）一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)7.81萬(wàn)元，用于召開黨建工作會(huì)議、糧食相關(guān)會(huì)議，人數(shù)1041人，內(nèi)容為宣傳會(huì)議精神、資料編制、會(huì)場(chǎng)布置、用工作餐等；開支培訓(xùn)費(fèi)87.72萬(wàn)元，用于農(nóng)機(jī)中心開展的農(nóng)機(jī)駕駛?cè)伺嘤?xùn)，農(nóng)廣校開展的高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)、勞動(dòng)技能培訓(xùn)、農(nóng)民短期培訓(xùn)、農(nóng)廣助農(nóng)培訓(xùn)，以及黨建知識(shí)培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)、執(zhí)法等相關(guān)培訓(xùn)，人數(shù)1692人，內(nèi)容為聘請(qǐng)專家講師、培訓(xùn)資料編制、培訓(xùn)場(chǎng)地會(huì)場(chǎng)、用工作餐等。無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支。
本年度一般性支出決算共計(jì)565.55萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)27.51萬(wàn)元、印刷費(fèi)26.43萬(wàn)元、咨詢費(fèi)6.50萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)9.16萬(wàn)元、水費(fèi)15.35萬(wàn)元、電費(fèi)13.19萬(wàn)元、郵電費(fèi)19.80萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)14.71萬(wàn)元、差旅費(fèi)30.27萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)42.32萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)7.81萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)87.72萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)17.76萬(wàn)元、專用材料費(fèi)2.70萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.19萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.93萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)64.93、福利費(fèi)4.82、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.51萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用69.73萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出89.18.
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
附件：
2022年岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門（匯總）決算.rar
2020年岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）決算.zip
2020年岳陽(yáng)縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站決算.zip
2020年岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)電視廣播學(xué)校決算.zip
2020年岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心決算.rar
2020年岳陽(yáng)縣生態(tài)能源服務(wù)中心決算.rar
2020年岳陽(yáng)縣定點(diǎn)屠宰管理服務(wù)中心決算.rar
2020年岳陽(yáng)縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心決算.rar