目錄

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

組織實(shí)施農(nóng)機(jī)化、農(nóng)業(yè)工程.農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，農(nóng)機(jī)操作人員的培訓(xùn)考試及發(fā)證，農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測(cè)，農(nóng)機(jī)事故的處理，農(nóng)用油的經(jīng)營預(yù)測(cè)管理，農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)，引進(jìn)農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)，負(fù)責(zé)管理本系統(tǒng)的財(cái)務(wù)勞資和審計(jì)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位系統(tǒng)共有干部職工32人，其中編制32人，實(shí)際32人。到2020年12月，有退休人員21人，總共53人，(另外農(nóng)機(jī)綜合服務(wù)公司自收自支4人未包含在內(nèi)）機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：綜合股、財(cái)務(wù)股、培訓(xùn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、科技推廣股、生產(chǎn)服務(wù)股、安全監(jiān)理股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

收入預(yù)算情況：2021年年初預(yù)算數(shù)為355.81萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款為355.81萬元。

收入增減情況及原因：

2021年年初預(yù)算數(shù)355.81元，其中：一般公共預(yù)算撥款355.81萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入0萬元。一般公共預(yù)算撥款較去年預(yù)算減少66.29萬元，減少的主要原因是我單位退休人員退休費(fèi)未計(jì)入年初預(yù)算。

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù) 355.81萬元，其中農(nóng)林水支出355.81萬元。

支出增減情況及原因：

2021年年初預(yù)算數(shù)為355.81萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出270.85萬元,較去年預(yù)算272.1萬元減少了1.25萬元，減少的主要原因是我單位人員變動(dòng)；公用經(jīng)費(fèi)支出27.96萬元，較去年預(yù)算減少1.54萬元，是因?yàn)楣?jié)約開支；農(nóng)機(jī)監(jiān)理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)29萬元，是因?yàn)檗r(nóng)機(jī)監(jiān)理所牌證管理機(jī)具收費(fèi)項(xiàng)目取消,成本納入財(cái)政預(yù)算；項(xiàng)目支出28萬元, 比去年增加5萬元，是因?yàn)樵黾恿宿r(nóng)機(jī)駕駛員培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)等相關(guān)工作任務(wù)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度本單位一般公共預(yù)算撥款支出355.81萬元，其中，農(nóng)林水支出355.81萬元，占100%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為298.81萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為57萬元 ,其中：農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)和水稻育插秧機(jī)械化技術(shù)推廣示范經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出23萬元；農(nóng)機(jī)監(jiān)理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)29萬元，農(nóng)機(jī)駕駛員培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)5萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27.96萬元，比2020年減少1.54萬元，降低5.22%。主要原因是：嚴(yán)格控制管理,節(jié)約開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.25萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.25萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。比2020年減少0.95萬元，降低10.32%，主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用;減少租車,節(jié)約開支。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。

（三）一般性支出情況

2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.7萬元，擬召開農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)、拖拉機(jī)年檢和駕駛?cè)四陮彆?huì)議，人數(shù)250人，內(nèi)容為農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)、拖拉機(jī)年檢和駕駛?cè)四陮�；培�?xùn)費(fèi)預(yù)算0.98萬元，擬開展農(nóng)機(jī)駕駛?cè)伺嘤?xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為農(nóng)機(jī)駕駛?cè)伺嘤?xùn)。2021年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況

本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，實(shí)際車輛已上繳國資辦。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為355.81萬元，其中基本支出298.81萬元，項(xiàng)目支出57萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表：岳陽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心2021年度部門預(yù)算公開表.xls