第一部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）、職能職責(zé)
岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校貫徹落實(shí)中央農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、湖南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校辦學(xué)政策和農(nóng)民教育培訓(xùn)理念。主要職能職責(zé)是:
1. 承擔(dān)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，農(nóng)民素質(zhì)教育培訓(xùn)，農(nóng)村勞動力就業(yè)技能培訓(xùn)，移民培訓(xùn)等工作。
2. 承擔(dān)遠(yuǎn)距離農(nóng)業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育工作。
3. 承擔(dān)組織實(shí)施農(nóng)民體育健身活動，承擔(dān)農(nóng)民體育協(xié)會工作。
4. 承擔(dān)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校為岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬公益一類財(cái)政全額撥款副科級事業(yè)單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。編制數(shù)8人，本部門在編在崗職工7人，退休3人。內(nèi)設(shè)有3個股室：教務(wù)股、財(cái)務(wù)股、綜合股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算因沒有二級機(jī)構(gòu)只包括本級預(yù)算，本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有對個人和家庭的補(bǔ)助支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空，沒有對個人和家庭的補(bǔ)助支出，所以公開的附件10、11、19、20表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)120.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款75.37萬元。培訓(xùn)項(xiàng)目45萬元。收入較上年增加26.27萬元，主要原因是人員的增加和績效工資的增加，培訓(xùn)業(yè)務(wù)的不確定性。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)120.37萬元，其中一般公共服務(wù)支出75.37萬元，項(xiàng)目支出45萬元。支出較上年增加26.27萬元，主要原因是人員的增加和績效工資的增加，培訓(xùn)業(yè)務(wù)的不確定性。
四一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校一般公共預(yù)算撥款支出120.37萬元，其中，農(nóng)林水支出120.37萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為75.37萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出54.66萬元、一般商品和服務(wù)支出4.28萬元、社會保障費(fèi)11.17萬元，住房公積金5.26萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
專項(xiàng)商品服務(wù)支出45萬元用于學(xué)校各種培訓(xùn)開支（移民培訓(xùn)，高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)，勞動技能培訓(xùn)等），如教材費(fèi)、授課費(fèi)、食宿費(fèi)、交通費(fèi)、學(xué)習(xí)用品、宣傳費(fèi)等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款75.37 萬元，比2020年增加11.27萬元，增加15%。主要原因是：人員的增加和績效工資的增加，以及培訓(xùn)任務(wù)的增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.3萬元，其中公務(wù)租車費(fèi)用0.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)用0.8萬元，（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元）。比2020年減少1.2 萬元，降低48%，主要原因是：厲行節(jié)約公務(wù)接待開支減少。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)4.28萬元，其中:辦公費(fèi)0.5萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0.60萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0.3萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.58萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、房屋建筑物構(gòu)建0元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
2021年度本單位未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本年度政府采購預(yù)算總額1.2 萬元，因工作的需要，打算采購貨物類（電腦3臺）1.2萬元
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，我單位資產(chǎn)總額為9.7萬元，其中流動資產(chǎn)8.6萬元，非流動資產(chǎn)1.1萬元，包括固定資產(chǎn)凈值，分別占比88%、12%。
截至2020年底，我單位占有使用固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物50平方米、農(nóng)業(yè)局免費(fèi)提供，通用設(shè)備12個、合計(jì)金額36370元，家具、用具15套、合計(jì)10000元，通用設(shè)備占固定資產(chǎn)總額的78%，家具、用具占固定資產(chǎn)總額的22%。
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2020年單位對固定資產(chǎn)進(jìn)行了核對和清查，做到了國有資產(chǎn)系統(tǒng)與單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中的固定資產(chǎn)一致。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入20021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為120.37 萬元，其中，基本支出 75.37 萬元，項(xiàng)目支出 45萬元，部門整體支出績效目標(biāo)詳見附表。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表：
岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2021年度部門預(yù)算公開說明.xls