目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、承擔縣農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管等方面的事務性工作；承擔指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織建設與發(fā)展、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村治理體系建設方面的事務性工作。
2、承擔指導農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會化服務體系建設與發(fā)展、小農(nóng)戶扶持、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育與壯大等方面的事務性工作。
3、承擔對本縣農(nóng)村集體經(jīng)濟組織財務監(jiān)管、審計監(jiān)督農(nóng)村財務賬目、全面推行和完善村賬鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）代管、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等方面的事務性工作。承擔農(nóng)村財會人員業(yè)務培訓、指導農(nóng)村財會隊伍建設等方面的相關事務性工作。
4、承擔農(nóng)村土地承包管理和改革、參與農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權、落實農(nóng)村土地“三權分置”政策、搞好土地流轉合同鑒證、發(fā)布農(nóng)村土地流轉供求信息、指導農(nóng)村土地有序流轉、承擔調(diào)處和仲裁農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛、農(nóng)村宅基地改革和指導等方面的相關事務性工作。
5、承擔宣傳貫徹落實國家維護農(nóng)民權益和減輕農(nóng)民負擔的法律法規(guī)和政策、維護農(nóng)民權益、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔、規(guī)范指導村級公益事業(yè)建設“一事一議”籌資籌勞、“一事一議”項目專項審核與審計等方面的相關事務性工作。
6、承擔農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計、分析農(nóng)村經(jīng)濟情況等方面的相關事務性工作。
（二）機構設置
縣農(nóng)村經(jīng)營服務站為農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬副科級公益一類全額撥款事業(yè)單位，機關內(nèi)設5個股室，分別為：辦公室、農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體指導服務股、農(nóng)村財務指導與審計服務股、農(nóng)村土地承包與流轉服務股（岳陽縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉服務中心）、農(nóng)民負擔監(jiān)督服務股；現(xiàn)有工作人員14人，退休人員10人全部納入社保機構統(tǒng)一管理。
二、部門預算單位構成
本單位為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬副科級公益一類全額撥款事業(yè)單位，2021年度部門預算僅為本單位預算。
三、部門收支總體情況
2021年，本單位部門預算僅為本級預算。其中沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。同時本單位退休人員已經(jīng)全部納入社保發(fā)放退休發(fā)工資，且沒有離休人員，所以公開的附件10、11、19、20表也均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括上年結轉資金；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2021年可用資金總額為345.83萬元，其中，一般公共預算撥款345.83萬元。一是年初預算基本收入142.93萬元，比上年減少55.77萬元，減幅28%。主要原因是受機構改革人員調(diào)出的影響，導致預算基本收入降低。二是年初預算項目收入55萬元，比上年增加20萬元，增幅57%，主要原因是受新增農(nóng)村宅基地管理與改革工作所致。三是上年結轉資金147.9萬元（農(nóng)村合作經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務按進度支付結轉資金79.98萬元、農(nóng)村集體經(jīng)濟產(chǎn)權制度改革按進度支付結轉資金25萬元、農(nóng)村宅基地管理與改革工作啟動按進度支付結轉資金42.92萬元），主要是受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務、產(chǎn)權制度改革和農(nóng)村宅基地管理與改革工作啟動三個專項工作的進度影響，導致資金結轉2021年使用。
（二）支出預算
2021年支出預算總額為345.83萬元。一是年初預算基本支出142.93萬元，比上年減少55.77萬元，減幅28%。其中：工資福利支出124.86萬元，比上年減少31.54萬元，減幅20%；商品和服務支出18.07萬元，比上年減少2.63萬元，減幅12.7%；對個人和家庭補助0萬元，比上年減少21.6萬元，減幅100%。減少的主要原因是受機構改革人員調(diào)出和退休人員全部由社保機構管理的影響。二是年初預算項目支出55萬元，比上年增加20萬元，增幅57%，主要原因是受新增農(nóng)村宅基地管理與改革工作導致預算項目開支增加。三是按農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務、產(chǎn)權制度改革和農(nóng)村宅基地管理與改革工作啟動三個專項工作的進度支付使用結轉資金147.9萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營服務站一般公共預算撥款支出345.83萬元，其中：農(nóng)林水支出345.83萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
本年度年初預算基本支出142.93萬元，占一般公共預算撥款支出的41.33%，主要為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備維護等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出124.86萬元，占基本支出的87.36%；商品和服務支出18.07萬元，占基本支出的12.64% %；對個人和家庭補助0萬元，占基本支出的0%。
（二）項目支出
本年度年初預算項目支出202.9萬元，占一般公共預算撥款支出的58.67%，主要為單位完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：
1、業(yè)務工作經(jīng)費55萬元，主要用于各處室、單位等相關職能部門開展農(nóng)村經(jīng)營管理、農(nóng)村土地糾紛仲裁、農(nóng)民合作組織發(fā)展指導和土地流轉服務等專項業(yè)務開支。
2、農(nóng)村合作經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務按進度支付結轉資金79.98萬元。
3、農(nóng)村集體經(jīng)濟產(chǎn)權制度改革按進度支付結轉資金25萬元。
4、農(nóng)村宅基地管理與改革工作啟動按進度支付結轉資金42.92萬元
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款73.07萬元，比2020年增加17.37萬元，增長30%。主要受新增農(nóng)村宅基地管理與改革工作導致所致。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)18.1萬元，其中，公務接待費9.8萬元，與上年持平，本單位將繼續(xù)加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。公務用車購置0萬元，與上年持平。公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。其他交通工具購置0萬元，與上年持平。其他交通費用8.3萬元，與上年持平。
（說明：本單位已經(jīng)實行公車改革，沒有公務車和其他交通工具購置及運行維護費）。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計73.07萬元，其中:行政運行一般性支出預算18.07萬元、一般行政管理事務一般性支出預算55萬元。
1.行政運行一般性支出預算18.07萬元，包括：辦公費1.17萬元、印刷費0.26萬元、水費0.2萬元、電費0.78萬元、郵電費1.3萬元、物業(yè)管理費0.91萬元、差旅費1.56萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.26萬元、會議費1.92萬元、培訓費0.46萬元、公務接待費0.65萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務交通補貼5.04萬元、其他交通費用3.3萬元、離退休公用支出0萬元、離退休黨建經(jīng)費0萬元、其他費用0.26萬元。
2. 一般行政管理事務一般性支出預算55萬元，包括：辦公費7萬元、印刷費6.3萬元、水費0.55萬元、電費2萬元、郵電費3萬元、物業(yè)管理費5萬元、差旅費5萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費5萬元、會議費4萬元、培訓費2萬元、公務接待費9.15萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務交通補貼0萬元、其他交通費用5萬元、離退休公用支出0萬元、離退休黨建經(jīng)費0萬元、其他費用1萬元。
3. 2021年本單位會議費預算5.92萬元，擬召開農(nóng)村經(jīng)營管理工作會、農(nóng)村土地承包流轉工作會和農(nóng)村宅基地改革管理工作會等會議，人數(shù)共計400人次，內(nèi)容為每季度農(nóng)村經(jīng)營管理工作會共4次100人、專題農(nóng)村土地承包流轉工作會2次80人和專題農(nóng)村宅基地改革管理工作會3次220人；培訓費預算2.46萬元，擬安排職工參加省市業(yè)務培訓和開展農(nóng)村宅基地改革管理業(yè)務培訓，人數(shù)160人次，內(nèi)容為組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村居工作人員學習農(nóng)村宅基地改革管理業(yè)務知識，涉及資料印制、場地租金、培訓伙食等開支；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2021年度暫無政府采購計劃。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年12月31日，固定資產(chǎn)總額396.17萬元，其中：房屋及構筑物類0萬元、通用設備類377.43萬元、家具用具類18.74萬元，其中價值在100萬元以上資產(chǎn)一件。
本單位已經(jīng)實行公車改革，沒有公務車輛。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為345.83萬元，其中，基本支出142.93萬元，項目支出202.9萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
