目錄

第一部分  部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

19、一般公共預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、實(shí)施全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2、實(shí)施岳陽黃茶、洞庭春茶、大云山云霧茶、張谷英古村野茶等茶葉品牌戰(zhàn)略。

3、承擔(dān)全縣茶葉品牌宣傳、推廣工作。

4、推廣岳陽縣特色茶文化。

5、組織開展茶葉產(chǎn)業(yè)新品種、新技術(shù)的實(shí)驗(yàn)、示范、推廣和利用。

6、承辦上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(含岳陽縣黃沙街茶葉示范場)隸屬縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，為副科級公益二類事業(yè)單位。編制數(shù)6人，實(shí)際行管人員25人，內(nèi)下轄二個(gè)茶葉生產(chǎn)工區(qū)、茶葉加工廠、洞庭春純天然茶葉有限公司、欄河村�，F(xiàn)有人口2875人，職工人數(shù)295人，自然增長勞力已審批職工317人，退休人員458人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

三、部門收支總體情況

本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)221.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款143.22萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元) 納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，其他收入78.55萬元。收入較上年增加8.37萬元，主要原因是人員基本支出增加，運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用提高。

（二）支出預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)221.77萬元，其中農(nóng)林水支出221.77萬元。支出較上年增加8.37萬元，主要原因是人員基本支出增加，運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用提高。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度本部門一般公共預(yù)算撥款支出143.22萬元，其中，一般公共服務(wù)支出143.22萬元，占100%；具體安排情況如下：

（一） 基本支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為143.22萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出44.48萬元、一般商品和服務(wù)支出1.94萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出96.8萬元。

（二） 項(xiàng)目支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21.64萬元，比上年減少0.63萬元，降低3.0%。主要原因是：合理安排運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，壓縮開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.60萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.50萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.50萬元）。比上年減少0.4萬元，降低6.15%，主要原因是：從嚴(yán)控制公務(wù)接待，減少不必要接待，壓縮接待開支。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。

（三）一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)1.94萬元，其中:辦公費(fèi)0.16萬元、印刷費(fèi)0.06萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.06萬元、電費(fèi)0.13萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0.23萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.13萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0.11萬元（擬召開會議1次，人數(shù)20名，內(nèi)容研究茶葉生產(chǎn)會議）、培訓(xùn)費(fèi)0.07萬元（擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)1名，內(nèi)容茶產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.31萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元，其他費(fèi)用0.45萬元。

（四）政府采購情況

本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為143.22萬元，其中，基本支出143.22萬元，項(xiàng)目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表29-30。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表：岳陽縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2021年度部門預(yù)算公開表.xls