目錄

第一部分  部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

29、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作，組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問(wèn)題，提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村改革發(fā)展工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化體制機(jī)制改革的建議，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。

2.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)�；�生產(chǎn)。

3.承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任，依法開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，收集上報(bào)有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)。

4.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。

5.承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。

6.制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施。

7.實(shí)施全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，品牌宣傳，針對(duì)新品種、新技術(shù)的實(shí)驗(yàn)、示范、推廣和利用，引導(dǎo)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

8. 宣傳落實(shí)生豬定點(diǎn)屠宰的各項(xiàng)管理制度和管理辦法，承擔(dān)全縣生豬定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng)、點(diǎn)) 宰點(diǎn)設(shè)置、病害豬無(wú)害化處理、屠宰活動(dòng)的監(jiān)督管理等。

9.承擔(dān)縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系的建設(shè)與發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督、村賬鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）代管、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理和改革、參與農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)、搞好土地流轉(zhuǎn)合同鑒證、發(fā)布農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)供求信息、指導(dǎo)農(nóng)村土地有序流轉(zhuǎn)、承擔(dān)調(diào)處和仲裁農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛、農(nóng)村宅基地改革和指導(dǎo)等方面的相關(guān)事務(wù)性工作等。

10.實(shí)施農(nóng)村可再生能源的法律、法規(guī)和政策，可再生能源科學(xué)技術(shù)開(kāi)發(fā)、新技術(shù)引進(jìn)、推廣，可再生能源服務(wù)體系建設(shè)和能源開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目的實(shí)施，負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實(shí)施。

11. 承擔(dān)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)民素質(zhì)教育、農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)技能培訓(xùn)、農(nóng)科教結(jié)合組織實(shí)施、農(nóng)民教育培訓(xùn)等農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校教學(xué)方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)遠(yuǎn)距離農(nóng)業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育教學(xué)的事務(wù)性工作；承擔(dān)組織實(shí)施農(nóng)民體育健身活動(dòng)、農(nóng)民體育協(xié)會(huì)等事務(wù)性工作。

12.為全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)、農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)、農(nóng)機(jī)維修、農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作提供技術(shù)支持、服務(wù)保障和相關(guān)公益服務(wù)；承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)、新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)和示范推廣、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)行、試驗(yàn)鑒定的相關(guān)技術(shù)性、事務(wù)性工作；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)推廣進(jìn)行業(yè)務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)，聯(lián)系農(nóng)機(jī)行業(yè)相關(guān)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)。

13.負(fù)責(zé)原種場(chǎng)區(qū)域財(cái)源建設(shè)、計(jì)劃生育、社會(huì)治安、黨的建設(shè)、農(nóng)業(yè)管理等；繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子；進(jìn)行良種良法高效標(biāo)準(zhǔn)化栽培示范；培訓(xùn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人才，推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)；負(fù)責(zé)品種的合理布局和搭配，承擔(dān)品種區(qū)域試驗(yàn)；良種經(jīng)營(yíng)，根據(jù)市場(chǎng)需求做好新選育或新引進(jìn)良種的經(jīng)營(yíng)工作。

14.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣計(jì)劃的制定、種子資源保護(hù)、新品種引進(jìn)及區(qū)域?qū)嶒?yàn)與示范、農(nóng)業(yè)種子救災(zāi)儲(chǔ)備等工作。

15.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門(mén)，全系統(tǒng)在職共有248人，機(jī)關(guān)共有124人（其中：在職121人，三性用工3人），二級(jí)機(jī)構(gòu)共有124人（其中：在職123人，三性用工1人）。

岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門(mén),加掛“中共岳陽(yáng)縣委農(nóng)村工作辦公室”的牌子。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)股、行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股（鄉(xiāng)村振興工作辦公室）、市場(chǎng)信息與對(duì)外交流股、科技教育股、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（縣綠色食品辦公室）、種植業(yè)管理股（農(nóng)藥管理股）、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)股、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作辦公室、人事股、機(jī)關(guān)黨委等17個(gè)股室；下設(shè)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)站、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心6個(gè)非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。

管轄縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心、縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(縣黃沙街茶葉示范場(chǎng))、縣原種場(chǎng)、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站8個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。公車改革后機(jī)關(guān)與縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心共保留2臺(tái)農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入本年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：局機(jī)關(guān)、縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心、縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心（縣黃沙街茶葉示范場(chǎng)）、縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站、縣原種場(chǎng)、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站。

三、部門(mén)收支總體情況

本年度部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)17,852.29萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款17,369.84萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入98萬(wàn)元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入26萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入60萬(wàn)元，其他收入248.55萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)147.90萬(wàn)元。收入較上年預(yù)算增加2,410.61萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)專項(xiàng)增加項(xiàng)目資金投入。

（二）支出預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)17,852.29萬(wàn)元，其中節(jié)能環(huán)保支出102.67萬(wàn)元，農(nóng)林水支出17,749.62萬(wàn)元。支出較上年增加2,410.61萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出的增加：其他延續(xù)項(xiàng)目增加資金投入，并新增農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法項(xiàng)目。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出17,118.64萬(wàn)元, 其中，農(nóng)林水支出17,118.64萬(wàn)元，占100%。，具體安排情況如下：

（一）  基本支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為2,559.56萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出2,043.79萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出418.97萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出96.80萬(wàn)元。

（二）  項(xiàng)目支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為14,614.08萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目9,503.41萬(wàn)元，環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目和高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)項(xiàng)目2045萬(wàn)元，糧食生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、品牌創(chuàng)建項(xiàng)目1,400萬(wàn)元，改廁項(xiàng)目800萬(wàn)元，農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目79.98萬(wàn)元，屠宰環(huán)節(jié)無(wú)害化處理項(xiàng)目60萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)監(jiān)理工作等項(xiàng)目57萬(wàn)元，農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)項(xiàng)目55萬(wàn)元，高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)項(xiàng)目45萬(wàn)元，生沼氣能源項(xiàng)目27萬(wàn)元，其他項(xiàng)目586.69萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款583.83萬(wàn)元，比上年增加159.90萬(wàn)元，增加37.71%，主要原因是：根據(jù)2021年新政策增加填入事業(yè)人員公務(wù)交通補(bǔ)貼36萬(wàn)元新增農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年增加95萬(wàn)，規(guī)范農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)口徑55萬(wàn)，其他經(jīng)費(fèi)有所縮減；實(shí)際機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少26.10萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)111.55萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)49.85萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12.20萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.20萬(wàn)元），其他交通費(fèi)用49.50萬(wàn)元。比上年增加3.90 萬(wàn)元，增加3.62%，主要原因是：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化，2020年機(jī)關(guān)食堂客餐支出8.10萬(wàn)元，未統(tǒng)入公務(wù)接待費(fèi),2021年將機(jī)關(guān)食堂客餐支出納入公務(wù)接待費(fèi)中。按相同統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)算，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少4.20萬(wàn)元，減少3.90%。

（三）一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)418.97萬(wàn)元，其中: 辦公費(fèi)35.53萬(wàn)元、印刷費(fèi)37.88萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)16.60萬(wàn)元、電費(fèi)14.54萬(wàn)元、郵電費(fèi)19.05萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)20.65萬(wàn)元、差旅費(fèi)31.20萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)17.60萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)24.73萬(wàn)元(擬召開(kāi)21次會(huì)議，人數(shù)1070人，內(nèi)容為糧食生產(chǎn)、人居環(huán)境整治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作會(huì)、農(nóng)村土地承包流轉(zhuǎn)工作會(huì)和農(nóng)村宅基地改革管理工作會(huì)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)、拖拉機(jī)年檢和駕駛?cè)四陮彽认嚓P(guān)會(huì)議)、培訓(xùn)費(fèi)23.69萬(wàn)元(擬開(kāi)展20次培訓(xùn)，人數(shù)1620人，內(nèi)容為黨建培訓(xùn)、安全生產(chǎn)相關(guān)培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣相關(guān)培訓(xùn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)培訓(xùn)、法律知識(shí)相關(guān)培訓(xùn)、執(zhí)法培訓(xùn)、農(nóng)村宅基地改革管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)、定點(diǎn)屠宰處技術(shù)人員培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)駕駛?cè)伺嘤?xùn)等)、未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。公務(wù)接待費(fèi)36.43萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.51萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用53.50萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.73萬(wàn)元、福利費(fèi)0.2萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼54.49萬(wàn)元、離退休公用支出2萬(wàn)元、離退休黨建經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、其他費(fèi)用18.64萬(wàn)元。本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，本單位公務(wù)用車保有量為2輛。

（四）政府采購(gòu)情況

本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額10,717.48萬(wàn)元，其中工程類10,160萬(wàn)元，貨物類508.48 萬(wàn)元，服務(wù)類49 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額為557.48萬(wàn)元，占總采購(gòu)比例5.20%。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門(mén)共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛：機(jī)關(guān)與縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心各1輛農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為17,848.29萬(wàn)元，其中，基本支出3,289.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14,559.08萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表29-30。

整體支出目標(biāo)主要有：抓好早稻集中育秧和擴(kuò)面, 持續(xù)推進(jìn)耕地拋荒治理, 加快推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè), 繼續(xù)打造高質(zhì)高效示范引領(lǐng)，積極發(fā)展旱雜糧生產(chǎn)，努力提升社會(huì)化服務(wù)水平；突出特色農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，打造農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，大力推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工向園區(qū)聚集，培育壯大龍頭企業(yè)(新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體)，縱深推進(jìn)農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，建設(shè)大美湖區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地；完善鄉(xiāng)村規(guī)劃體系，促使人居環(huán)境衛(wèi)生整治升級(jí)，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村示范片區(qū)建設(shè)，提升鄉(xiāng)村治理水平；開(kāi)展農(nóng)安縣創(chuàng)建，全面提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，不斷提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全群眾滿意度；穩(wěn)步開(kāi)展農(nóng)業(yè)面源污染治理、受污染耕地安全利用、深化農(nóng)村改革、惠農(nóng)減負(fù)、安全生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)科技推廣等工作。

重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目五個(gè)：（一）糧油生產(chǎn)穩(wěn)量提質(zhì)增效項(xiàng)目。該項(xiàng)目年度目標(biāo)為實(shí)施早稻集中育秧20萬(wàn)畝以上，帶動(dòng)全年糧食播種面積120萬(wàn)畝以上，總產(chǎn)量50萬(wàn)噸以上；高質(zhì)高效示范片建設(shè)10萬(wàn)畝以上，畝均生產(chǎn)成本控制在850元。

（二）農(nóng)村人居環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、廁所革命項(xiàng)目。該項(xiàng)目年度目標(biāo)為全年完成公廁、戶廁改造任務(wù)，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，改善農(nóng)村人居環(huán)境。

（三）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。該項(xiàng)目年度目標(biāo)為發(fā)展農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，實(shí)施六大強(qiáng)農(nóng)行動(dòng)，加快岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建工作步伐，提高我縣農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品知名度。

（四）農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法項(xiàng)目。該項(xiàng)目年度目標(biāo)為進(jìn)一步規(guī)范全縣農(nóng)資市場(chǎng)秩序，切實(shí)維護(hù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者和廣大消費(fèi)者的合法權(quán)益，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，規(guī)范農(nóng)機(jī)秩序，合理管理農(nóng)村宅基地和保護(hù)耕地，確保全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

（五）2021年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6.09萬(wàn)畝，年節(jié)約水量27.97萬(wàn)立方米，灌溉水利用率提高10.5%，年新增糧食 1281.44萬(wàn)公斤，年新增油料92.32萬(wàn)公斤，項(xiàng)目區(qū)公眾滿意度100%。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表：岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls