目 錄
第一部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作，組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題，提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村改革發(fā)展工作。會(huì)同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化體制機(jī)制改革的建議，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。
2.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。
3.承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，收集上報(bào)有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)。
4.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。
5.承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。
6.制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施。
7.實(shí)施全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，品牌宣傳，針對(duì)新品種、新技術(shù)的實(shí)驗(yàn)、示范、推廣和利用，引導(dǎo)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8.承擔(dān)全縣生豬定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng)、點(diǎn)) 宰點(diǎn)設(shè)置、病害豬無害化處理、屠宰活動(dòng)的監(jiān)督管理等。
9.承擔(dān)縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)與發(fā)展、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)方面的事務(wù)性工作。
10.實(shí)施農(nóng)村可再生能源的法律、法規(guī)和政策，可再生能源科學(xué)技術(shù)開發(fā)、新技術(shù)引進(jìn)、推廣，可再生能源服務(wù)體系建設(shè)和能源開發(fā)利用項(xiàng)目的實(shí)施，負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實(shí)施。
11. 承擔(dān)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，農(nóng)民素質(zhì)教育，農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)技能培訓(xùn)，農(nóng)民體育健身活動(dòng)，承擔(dān)農(nóng)民體育協(xié)會(huì)，農(nóng)科教結(jié)合組織實(shí)施，農(nóng)民教育培訓(xùn)、遠(yuǎn)距離農(nóng)業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育等工作。
12. 組織實(shí)施農(nóng)機(jī)化、農(nóng)業(yè)工程.農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，農(nóng)機(jī)操作人員的培訓(xùn)考試，農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測(cè)，農(nóng)機(jī)事故的處理，農(nóng)用油的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)管理，農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)，引進(jìn)農(nóng)機(jī)新機(jī)具.新技術(shù)等工作
13. 負(fù)責(zé)原種場(chǎng)區(qū)域財(cái)源建設(shè)、計(jì)劃生育、社會(huì)治安、黨的建設(shè)、農(nóng)業(yè)管理等；繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子；進(jìn)行良種良法高效標(biāo)準(zhǔn)化栽培示范；培訓(xùn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人才，推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)；負(fù)責(zé)品種的合理布局和搭配，承擔(dān)品種區(qū)域試驗(yàn)；良種經(jīng)營(yíng)，根據(jù)市場(chǎng)需求做好新選育或新引進(jìn)良種的經(jīng)營(yíng)工作；
14. 負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣計(jì)劃的制定、種子資源保護(hù)、新品種引進(jìn)及區(qū)域?qū)嶒?yàn)與示范、農(nóng)業(yè)種子救災(zāi)儲(chǔ)備等工作。
15.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門，全系統(tǒng)共有425人，機(jī)關(guān)共有184人（其中:在職109人，退休人員72人，三性用工3人），二級(jí)機(jī)構(gòu)共有241人（其中：在職143人，退休人員98人）。
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、法制股、糧油作物股、新農(nóng)村建設(shè)股等13個(gè)股室。下設(shè)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)站、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護(hù)管理站、縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心7個(gè)非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣生豬定點(diǎn)屠宰管理辦公室、縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、縣原種場(chǎng)、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心（新增）、縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站（新增）8個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。公車改革后機(jī)關(guān)與縣生豬定點(diǎn)屠宰管理辦公室共保留2臺(tái)農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本預(yù)算為局機(jī)關(guān)以及縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣生豬定點(diǎn)屠宰管理辦公室、縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、縣原種場(chǎng)、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空 。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)15,441.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款14,437.28萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入89萬元)，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入28萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入70萬元，其他收入239.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)523.5萬元。收入較上年預(yù)算增加2,365.85萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)合并、人員增加及工資基數(shù)上浮，執(zhí)法監(jiān)管活動(dòng)加強(qiáng)，以及上級(jí)專項(xiàng)的增加。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)15,441.68萬元，其中，農(nóng)林水支出15,441.68萬元。支出較上年預(yù)算增加2,365.85萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)合并人員增多工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加937.55萬元，項(xiàng)目支出的增加原因是上級(jí)專項(xiàng)的增加1,409.30萬元所致，經(jīng)營(yíng)支出及對(duì)附屬單位補(bǔ)助19萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一般公共預(yù)算撥款收入14,583.4萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為2,415.9萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出1,893.5萬元、一般商品和服務(wù)支出276.2萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出246.2萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為12,167.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)9,648萬元、環(huán)境整治1,919萬元、土地確權(quán)頒證專項(xiàng)工作按進(jìn)度支付結(jié)轉(zhuǎn)資金273.2萬元、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)制度改革專項(xiàng)工作按進(jìn)度支付結(jié)轉(zhuǎn)資金120.3萬元、生態(tài)能源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目120萬元、定點(diǎn)屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理經(jīng)費(fèi)78萬元、其他項(xiàng)目9萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款423.93萬元。由于機(jī)構(gòu)改革新增獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心與縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站，從縣財(cái)政局、縣水務(wù)局等調(diào)入人員新增非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心，所以無上年數(shù)據(jù)比較。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)115.10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)54.10 萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12.70萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.70萬元），其他交通費(fèi)用48.30萬元。本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為2輛農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車。比2019年減少8.20萬元，降低7.12%。主要原因是：響應(yīng) “過緊日子”的政策號(hào)召，并進(jìn)一步完善三公經(jīng)費(fèi)制度，壓縮部門預(yù)算安排。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)276.20萬元，其中:辦公費(fèi)38.14萬元、印刷費(fèi)11.83萬元、水費(fèi)13.54萬元、電費(fèi)15.32萬元、郵電費(fèi)14.86萬元、物業(yè)管理費(fèi)15.30萬元、差旅費(fèi)19.42萬元、維修（護(hù)）費(fèi)14.13萬元、會(huì)議費(fèi)11.57萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.32萬元、公務(wù)接待費(fèi)17.18萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.65萬元、其他交通費(fèi)用49.10萬元，其他費(fèi)用43.84萬元。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額10,250萬元，其中工程類9,300萬元，貨物類420萬元，服務(wù)類230萬元。其中，授予中小企業(yè)的合同金額為650萬元，占政府采購(gòu)支出總金額的6.34%。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，匯總汽車賬面共11輛，均為公務(wù)用車，其中9輛已由國(guó)資委在公車改革中統(tǒng)一處置，實(shí)際機(jī)關(guān)與縣生豬定點(diǎn)屠宰管理辦公室共保留2臺(tái)農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），為機(jī)關(guān)院內(nèi)變壓器，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新配置車輛0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
整體支出目標(biāo)主要有：著力抓糧食產(chǎn)能穩(wěn)定，鞏固產(chǎn)糧大縣地位。建設(shè)綠色優(yōu)質(zhì)高效水稻核心萬畝示范片10個(gè)，創(chuàng)辦12萬畝“一片一種一式、集中連片、產(chǎn)銷結(jié)合”的高檔優(yōu)質(zhì)稻核心示范圈；調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，做大做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)，探索農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，明確了做優(yōu)做強(qiáng)肉鴿、特色水果（金盆柚、獼猴桃、葡萄）、黃茶、特色蔬菜（岳陽蘭花蘿卜、蓮藕）和油茶等五大農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)；著力抓農(nóng)村人居環(huán)境整治，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐；著力抓科技興農(nóng)，探索農(nóng)業(yè)發(fā)展新路子；著力抓農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，切實(shí)保障群眾舌尖上的安全；著力抓生態(tài)環(huán)境保護(hù)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展；著力抓種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)扶貧，促進(jìn)貧困農(nóng)民脫貧致富；著力抓農(nóng)村改革建設(shè)，激發(fā)農(nóng)村發(fā)展活力；著力抓黨的建設(shè)，強(qiáng)化基層基礎(chǔ)；著力抓引項(xiàng)爭(zhēng)資工作，夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目?jī)蓚�(gè)：（一）高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。該項(xiàng)目年度目標(biāo)為對(duì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)渠、路、林、田進(jìn)行合理治現(xiàn)，充分挖掘土地潛力，使其適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。達(dá)到“田成方、林成網(wǎng)、渠相通、路相連、旱能灌、澇能排、漬能降”的目的，基本實(shí)現(xiàn)田園化。（二）農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目。該項(xiàng)目年度目標(biāo)為對(duì)全縣所有農(nóng)村垃圾做到“減量化、資源化、無害化”處理，以達(dá)到美化鄉(xiāng)村環(huán)境，節(jié)約資源，建設(shè)農(nóng)村清潔家園的目標(biāo)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
