• 岳陽縣農(nóng)機局20 18年度部門(單位)整體支出
    來源:縣農(nóng)機局   2019-07-15 10:16
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    岳陽縣20 18年度部門(單位)整體支出

    績效評價自評報告

    部門(單位)名稱    岳陽縣農(nóng)機局

    預(yù)算編碼        YYX079

    評價方式:部門(單位)績效自評

    填報人:

    聯(lián)系電話:

    報告日期: 2019  年 7 月 12  日

    岳陽縣財政局(制)


    一、部門(單位)基本概況

    聯(lián)系人

    彭永保

    聯(lián)絡(luò)電話

    13077123389

    人員編制

    35

    實有人數(shù)

    35

    職能職責概述

    組織實施農(nóng)機化、農(nóng)業(yè)工程.農(nóng)業(yè)機械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,農(nóng)機操作人員的培訓考試及發(fā)證,農(nóng)機技術(shù)檢測,農(nóng)機事故的處理,農(nóng)用油的經(jīng)營預(yù)測管理,農(nóng)機抗災(zāi)救災(zāi),引進農(nóng)機新機具.新技術(shù),負責管理本系統(tǒng)的財務(wù)勞資和審計等工作。

    年度主要工作內(nèi)容

    任務(wù)1:強農(nóng).惠農(nóng):農(nóng)機購置補貼政策落實。

    任務(wù)2:機械化育插秧的新機具.新技術(shù)推廣。

    任務(wù)3:農(nóng)業(yè)機械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。

    任務(wù)4:農(nóng)機操作人員的培訓考試及發(fā)證等。

    任務(wù)5:現(xiàn)代農(nóng)機合作社建設(shè)。

    年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

    完成農(nóng)機購置補貼1102萬元,推廣水稻插秧機5臺(其中高速插秧機4臺)推廣糧食烘干機24臺,新增高性能植保飛機5臺,培訓了農(nóng)機手300人/次。并且完成了縣委縣政府及上級主管部門交辦的各項任務(wù)。

    二、部門(單位)收支情況

    年度收入情況(萬元)

    機構(gòu)名稱

    收入合計

    其中:

    上年結(jié)轉(zhuǎn)

    公共財政撥款

    政府基金撥款

    納入專戶管理的非稅收入撥款

    其他收入

    局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

    482.81

    482.81

    局機關(guān)

    200.90

    200.90

    二級機構(gòu)1

    281.91

    281.91

    二級機構(gòu)2

    部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

    機構(gòu)名稱

    支出合計

    其中:

    結(jié)余

    基本支出

    其中:

    項目支出

    人員支出

    公用支出

    局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

    482.81

    482.81

    300.47

    137.34

    45

    1、局機關(guān)

    200.90

    200.90

    115.03

    40.87

    45

    2、二級機構(gòu)1

    281.91

    281.91

    185.44

    96.47

    0

    3、二級機構(gòu)2

    機構(gòu)名稱

    三公經(jīng)費

    合計

    其中:

    公務(wù)接待費

    公務(wù)用車運維費

    公務(wù)用車購置費

    因公出國費

    會議費

    局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

    12.94

    9.01

    1.17

    0

    2.76

    1、局機關(guān)

    8.22

    5.26

    0.40

    0

    2.56

    2、二級機構(gòu)1

    4.72

    3.75

    0.77

    0

    0.20

    3、二級機構(gòu)2

    機構(gòu)名稱

    固定資產(chǎn)

    合計

    其中:

    其他

    在用固定資產(chǎn)

    出租固定資產(chǎn)

    局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

    106.04

    106.04

    1、局機關(guān)

    64.99

    64.99

    2、二級機構(gòu)1

    41.05

    41.05

    3、二級機構(gòu)2

    三、部門(單位)整體支出績效自評情況

    整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

    預(yù)期目標

    實際完成

    目標1:強農(nóng).惠農(nóng):農(nóng)機購置補貼政策落實。

    目標2; 機械化育插秧的新機具.新技術(shù)推廣。

    目標3:農(nóng)業(yè)機械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。

    目標4:農(nóng)機操作人員的培訓考試及發(fā)證等。

    目標5:現(xiàn)代農(nóng)機合作社建設(shè)。

    全年補貼各類農(nóng)機具565臺,完成農(nóng)機購置補貼1102萬元。舉辦插秧現(xiàn)演示會2場,舉辦培訓班4期,推廣水稻插秧機5臺,完成機插面積150萬畝。不定期開展“打非治違”專項行動,糾正違章車輛240余臺次,查處各類違章車輛80臺,有效地遏制了農(nóng)機事故的發(fā)生,農(nóng)機安全生產(chǎn)明顯好轉(zhuǎn)。培訓方面:采取集中授課、印發(fā)資料、送教上門、以會代訓、現(xiàn)場傳授等方式,扎實開展不同季節(jié)、不同需求、不同層次的專業(yè)培訓,提高規(guī)范駕駛水平與操作技能。特別對水稻收獲、育插秧等新技術(shù)新機具實行專題培訓,累計培訓各類農(nóng)機人員620人次。新發(fā)展3個農(nóng)機專業(yè)合作社,2018年有3家被評為省級現(xiàn)代農(nóng)機專業(yè)合作社,享受政策優(yōu)惠。

    整體支出

    績效定量目標及實施計劃完成情況

    評價內(nèi)容

    績效內(nèi)容

    績效

    目標值

    完成情況

    產(chǎn)出目標

    (部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容)

    質(zhì)量指標

    確保農(nóng)機安全生產(chǎn)持續(xù)好轉(zhuǎn)。

    100%

    100%

    數(shù)量指標

    推廣先進適用的新農(nóng)機具

    565臺/套

    100%

    提高農(nóng)裝備水平,農(nóng)機動力增加2.05萬千瓦。

    2萬千瓦

    103%

    提高農(nóng)機化耕作水平,機耕率達99.5%

    100%

    提高農(nóng)機化收割水平,機收

    率達96%

    100%

    完成拖拉機年檢930臺,年檢率達99%

    930臺

    100%

    完成培訓各類農(nóng)機技術(shù)人員

    600人

    100%

    時效指標

    按縣文明衛(wèi)生創(chuàng)建時間進度

    推進全局文明衛(wèi)生創(chuàng)建工作。

    100%

    已按時按質(zhì)完成任務(wù)

    成本指標

    全年財政整體支出

    482.81萬元

    482.81萬元

    效益目標

    (預(yù)期實現(xiàn)的效益)

    社會效益

    優(yōu)化農(nóng)機執(zhí)法環(huán)境,加大農(nóng)機“打非治違”工作力度。

    效益明顯

    效益明顯

    經(jīng)濟效益

    推廣農(nóng)機化育插秧技術(shù),促

    進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收,落實農(nóng)機惠農(nóng)政策,減輕農(nóng)民購機負擔。

    效益明顯

    效益明顯

    生態(tài)效益

    社會公眾或服務(wù)對象滿意度

    社會公眾比較滿意

    100%

    95%

    績效自評綜合得分

    96

    評價等次

    優(yōu)秀

    四、評價人員

    姓  名

    職務(wù)/職稱

    單  位

    簽  字

    龔緒海

    局長

    農(nóng)機局

    梁華

    副局長

    農(nóng)機局

    彭永保

    計財股長

    農(nóng)機局

    評價組組長(簽字):

    年    月    日

    部門(單位)意見:

    部門(單位)負責人(簽字):

    年    月    日

    填報人(簽名): 彭永保                         聯(lián)系電話:13077123389

    岳陽縣農(nóng)機局2018年整體支出績效評價報告

    一、單位概況

    (一)單位基本情況

    岳陽縣農(nóng)機局是1983年岳陽市縣分家成立的。其主要職能是:組織實施農(nóng)機化、農(nóng)業(yè)工程.農(nóng)業(yè)機械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,農(nóng)機操作人員的培訓考試及發(fā)證,農(nóng)機技術(shù)檢測,農(nóng)機事故的處理,農(nóng)用油的經(jīng)營預(yù)測管理,農(nóng)機抗災(zāi)救災(zāi),引進農(nóng)機新機具.新技術(shù),負責管理本系統(tǒng)的財務(wù)勞資和審計等工作。目前農(nóng)機局共設(shè)辦公室、監(jiān)管股、科教股、人事股、計財股、監(jiān)察室六個股室。有岳陽縣農(nóng)機安全監(jiān)理所、岳陽縣農(nóng)業(yè)機械化學校、岳陽縣農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站三個二級機構(gòu)。2018年局機關(guān)編制14人,實際10人;農(nóng)機安全監(jiān)理所有編制6人,實際5人;農(nóng)業(yè)機械化學校有編制10人,實際10人,農(nóng)機推廣站有編制10人,實際10人共計實有人數(shù)35人。到2018年12月,共有退休人員25人。

    2018年重點工作計劃:一是強農(nóng)、惠農(nóng):農(nóng)機購置補貼政策落實。二是機械化育插秧的新機具.新技術(shù)推廣。三是農(nóng)業(yè)機械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。四是農(nóng)機操作人員的培訓考試及發(fā)證等。五是現(xiàn)代農(nóng)機合作社建設(shè)。

    (二)整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。

    2018年農(nóng)機局整體支出共計482.81萬元,主要用于基本支去和項目支去,基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要是農(nóng)機購置補貼、水稻機械化育插秧和我縣2018年3個被評為省級現(xiàn)代農(nóng)機專業(yè)合作社的享受政策優(yōu)惠的配套落實。

    二、單位整體支出管理及使用情況

    (一)基本支出

    2018年農(nóng)機局基本支出共計437.81萬元,主要用于人員支出300.47萬元,公用支出137.34萬元,其中“三公”經(jīng)費合計12.94萬元,包括公務(wù)接待費9.01萬元、公務(wù)用車及維護費1.17萬元、會議費2.76萬元。

    (二)專項支出

    2018年底追加專項資金45萬元是:我縣2018年省市審查驗收的有3個農(nóng)機專業(yè)合作社,每個合作社補貼15萬元,共計45萬元。

    三、單位專項組織實施情況

    (一)、規(guī)范操作,有序推進購機補貼工作。今年縣農(nóng)機局通過強化組織保障,廣泛宣傳政策,陽光規(guī)范操作,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),加強補貼監(jiān)管等措施,確保了農(nóng)機購置政策實施的全面到位。全年共完成農(nóng)機購置補貼資金1102萬元,拉動農(nóng)民直接投資近3312.58萬元,共補貼各類農(nóng)機具565臺。通過實施農(nóng)機購置補貼政策,提升了裝備能力,全縣聯(lián)合收割機擁有量增長到2628臺,增加農(nóng)機總動力2.05萬千瓦,農(nóng)機總動力達到82萬千瓦,農(nóng)業(yè)機械總值達到5.2億元;調(diào)優(yōu)了裝備結(jié)構(gòu),插秧機增長到251臺,薄弱環(huán)節(jié)農(nóng)業(yè)機械明顯增加。耕整機、插秧機、聯(lián)合收割機、大中型拖拉機等農(nóng)機機械在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮了主力軍作用,進一步提高了我縣農(nóng)機裝備、作業(yè)水平。2018年,全縣機械化收割面積達1177萬畝,機收率達到96%,機耕面積達1176萬畝,機耕率達到99.5%。農(nóng)機在農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展中由附屬地位逐步向主導地位轉(zhuǎn)變。農(nóng)機購置政策進一步發(fā)揮了財政補貼政策的推動作用,推進了農(nóng)業(yè)機械化的又好又快發(fā)展,加快了農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。

    (二)、精心組織,扎實推進機械化育插秧工作。以推進傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進程為重點,以減輕勞動生產(chǎn)強度為目標,以農(nóng)機購置補貼為契機,大力推進水稻機插秧工作。組建了技術(shù)指導專家組,落實了工作責任制。在全縣糧食主產(chǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)筻口鎮(zhèn)、新墻鎮(zhèn)、長湖鄉(xiāng)、楊林鄉(xiāng)、公田鎮(zhèn)、建立5個核心示范基地,在示范基地農(nóng)機戶購買插秧機在享受國家補貼的基礎(chǔ)上再安排一定補貼的推廣工作措施。組織技術(shù)員4人參加省局組織的技術(shù)培訓,明確15名水稻育插秧機械化技術(shù)指導員,落實100戶機插秧示范戶和1000戶帶動戶,搭建“專家組+示范基地+指導員+示范戶+帶動戶”水稻機插秧技術(shù)推廣框架體系。今年來,舉辦插秧機現(xiàn)場演示會2場,舉辦培訓班4期,培訓基層干部和插秧機手200人,推廣插秧機5臺,完成機插面積46萬畝。

    (三)、常抓不懈,深入推進“平安農(nóng)機”創(chuàng)建活動。通過宣傳發(fā)動,主動服務(wù)等有效手段大力推進農(nóng)機安全互助保險工作,努力擴大覆蓋面和參保率,全年參保金額達32元,理賠農(nóng)民保險金20萬元,減少了農(nóng)民損失,深受農(nóng)機戶的歡迎。深入鄉(xiāng)村農(nóng)田一線,廣泛宣傳法律法規(guī),積極開展《創(chuàng)建“平安農(nóng)機”建設(shè)年》、《拖拉機安全生產(chǎn)規(guī)范管理執(zhí)法年》及《農(nóng)機安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法年》三大活動,加大事故隱患排查力度,確保了農(nóng)機安全生產(chǎn)無事故。全年新注冊拖拉機、聯(lián)合收割機、農(nóng)業(yè)工程機械646臺,辦理各類農(nóng)機駕駛證305個,完成拖拉機檢驗930臺,成功創(chuàng)建新墻鎮(zhèn)1個省級平安農(nóng)機示范鄉(xiāng)鎮(zhèn),清水、馬形、雙楓等3個市級平安農(nóng)機示范村。共檢查車輛300余臺次,糾正違章車輛240臺次,查處各類農(nóng)機違章車輛80臺。有效地遏制了農(nóng)機事故的發(fā)生,農(nóng)機安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定向好,優(yōu)化了我縣經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。

    (四)、整體推進,進一步提升社會化服務(wù)水平。一是搞好農(nóng)機技能培訓。采取集中授課、印發(fā)資料、送教上門、以會代訓、現(xiàn)場傳授等方式,扎實開展不同季節(jié)、不同需求、不同層次的專業(yè)培訓,提高規(guī)范駕駛水平與操作技能。特別對水稻收獲、育插秧等新技術(shù)新機具實行專題培訓,有效提升服務(wù)水平。結(jié)合勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓,移民后扶培訓共舉辦了五期農(nóng)機操作員培訓班,累計培訓各類農(nóng)機人員600人次,這些舉措大大提高了廣大群眾與農(nóng)機手在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中的操作技能,有效保障了農(nóng)機操作安全。二是搞好機具供應(yīng)。在聯(lián)合有關(guān)部門開展農(nóng)機打假、凈化市場基礎(chǔ)上,主動協(xié)調(diào)各農(nóng)機經(jīng)銷商、零配件供應(yīng)個體戶,提前備足優(yōu)質(zhì)低價、易損零配件,做到隨用即有,送貨上門,實現(xiàn)人停機不停,連續(xù)作業(yè)有保證,為奪取全年糧食生產(chǎn)豐收打下了堅實物質(zhì)基礎(chǔ)。三是開展機具維修服務(wù)。關(guān)鍵農(nóng)時開通24小時熱線電話,聯(lián)合各農(nóng)機生產(chǎn)和經(jīng)銷企業(yè)組建流動服務(wù)隊,專車專人,隨叫隨到,落實售后“三包”承諾,做到用前有培訓有檢修、用中有指導有搶修、用后有保養(yǎng)有回訪,全年共維修各類農(nóng)業(yè)機械800多臺,保證了農(nóng)機具高性能運作、高效率作業(yè)。

    (五)、注重創(chuàng)新,加快農(nóng)機合作社發(fā)展步伐。近年來,縣農(nóng)機局按照“注重發(fā)展質(zhì)量,規(guī)范建設(shè)水平”的要求,將發(fā)展農(nóng)機專業(yè)合作社擺在農(nóng)機化工作的突出位置,思想上高度重視,工作上重點傾斜,資金上專項安排。通過政策扶持、項目傾斜、技術(shù)指導、拓展作業(yè)渠道等措施,扶持農(nóng)機專業(yè)合作社發(fā)展,推進了農(nóng)機專業(yè)合作社上規(guī)模、上水平、上效益,增強農(nóng)機作業(yè)服務(wù)能力。組織農(nóng)機合作社赴外地相互交流學習,積極引導農(nóng)機專業(yè)合作社開展訂單作業(yè)、土地托管和土地流轉(zhuǎn)等作業(yè)服務(wù),提升其服務(wù)水平。幫助解決資金、技術(shù)、維修等發(fā)展難題。2018年底,全縣經(jīng)工商部門登記注冊的農(nóng)機合作社有53家,,且石順、建新、七軍3家農(nóng)機專業(yè)合作社2018年被評為省級現(xiàn)代農(nóng)機專業(yè)合作社,惠祥農(nóng)機合作社評為省級示范社,并獲得政策扶持。全縣入社社員戶數(shù)210戶,土地流轉(zhuǎn)面積達21600畝、作業(yè)服務(wù)面積達18萬畝,年經(jīng)營總收入1500多萬元。農(nóng)機合作社已逐步成為我縣農(nóng)機化跨越發(fā)展的主角、服務(wù)經(jīng)營的主體、新農(nóng)村建設(shè)的主力,一批有技術(shù)、懂經(jīng)營、會管理的新型農(nóng)民成為致富創(chuàng)業(yè)和新農(nóng)村建設(shè)的帶頭人。

    四、存在的主要問題

    (一)雖然我局采用的是副局長分管財務(wù),但監(jiān)督管理機制還有待加強。

    (二)財務(wù)工作是一個單位的命脈,創(chuàng)新機制正在逐步加強,要求財務(wù)工作水平越來越高。

    (三)會計基礎(chǔ)工作還需要不斷完善,報表數(shù)據(jù)與實際情況存在小誤差。

    五、改進措施

    (一)加強監(jiān)管,做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層、漏洞,堅決把權(quán)力關(guān)進制度的籠子。

    (二)進一步完善財務(wù)制度,規(guī)范財經(jīng)紀律,實行會計、出納和報帳員一人一崗,錢、帳分離。

    (三)財務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)能力要與時俱進,不斷加強學習,縣政府局多組織業(yè)務(wù)方面的培訓,包括“走出去”,多學習外地的賬務(wù)經(jīng)驗

    二○一九年七月十二日

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