岳陽縣經(jīng)管局2017-部門預(yù)算公開

第一部分 單位預(yù)算說明

一、部門基本情況

(一)單位職能

岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局系承擔(dān)行政職能的正科級(jí)事業(yè)單位，加掛縣農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，參照公務(wù)員管理，主要承擔(dān)農(nóng)經(jīng)“三大管理”和“三項(xiàng)指導(dǎo)”職能。“三大管理”即村級(jí)財(cái)務(wù)及集體資產(chǎn)管理、維護(hù)農(nóng)民權(quán)益及農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村土地承包管理;“三項(xiàng)指導(dǎo)”即指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)服務(wù)體系建設(shè)。

(二)主要職責(zé)

1、指導(dǎo)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展，農(nóng)村財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、“三資”監(jiān)管、審計(jì)等工作。

2、研究提出穩(wěn)定和完善以家庭聯(lián)產(chǎn)承包為主的責(zé)任制和統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營(yíng)體制的意見。指導(dǎo)農(nóng)村土地承包，耕地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和承包合同管理、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛仲裁等工作。

3、負(fù)責(zé)宣傳貫徹減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的法律法規(guī)和政策，監(jiān)測(cè)農(nóng)民負(fù)擔(dān)情況，審計(jì)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。參與審核涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)的政策性文件和涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)項(xiàng)目。查處涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)的重大案(事)件。

4、負(fù)責(zé)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目審批和督查工作。

5、負(fù)責(zé)農(nóng)村有關(guān)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的指標(biāo)體系的統(tǒng)計(jì)工作;組織對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收支、農(nóng)民收入情況監(jiān)測(cè)。

6、指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的建設(shè)。

(三)機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)4個(gè)股室，分別為：辦公室、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)股、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理股、農(nóng)村土地承包管理股，加掛農(nóng)民權(quán)益維護(hù)及負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。下轄一個(gè)正股級(jí)二級(jí)事業(yè)單位“岳陽縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)中心”。單位現(xiàn)有在職工作人員22人(含二級(jí)機(jī)構(gòu)4人)，退休人員8人，臨時(shí)聘請(qǐng)門衛(wèi)1人。

(四)部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局本級(jí)，其二級(jí)機(jī)構(gòu)“土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心”的財(cái)務(wù)未單立，納入局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)一并進(jìn)行核算。

二、部門預(yù)算收支總體情況

(一)收入預(yù)算：2017--初預(yù)算數(shù)832.89萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款306.69萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款10萬元,上-土地確權(quán)頒證專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金516.2萬元(按進(jìn)度支付)�？偸杖胼^去-減少，主要受土地確權(quán)頒證工作影響。

(二)支出預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)832.89萬元，一是基本支出228.69萬元，其中：工資福利支出158.49萬元;商品和服務(wù)支出41.53萬元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助28.67萬元。二是項(xiàng)目支出604.2萬元，其中：經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)15萬元、村賬站代管經(jīng)費(fèi)6萬元、土地糾紛仲裁經(jīng)費(fèi)3萬元、農(nóng)民合作社發(fā)展指導(dǎo)經(jīng)費(fèi)2萬元、一事一議工作經(jīng)費(fèi)8萬元、二級(jí)機(jī)構(gòu)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)中心工作經(jīng)費(fèi)4萬、辦公室搬遷經(jīng)費(fèi)50萬元、土地確權(quán)頒證專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)516.2萬元(按進(jìn)度支付)。支出較去-減少，主要受與收入減少有關(guān)的相關(guān)專項(xiàng)支出減少的影響。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017-一般公共預(yù)算撥款收入316.69萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2017--初預(yù)算數(shù)為228.69萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出：2017--初預(yù)算數(shù)為88萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)38萬元，辦公場(chǎng)地搬遷經(jīng)費(fèi)50萬元，主要用于各處室、單位等相關(guān)職能部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)、辦公場(chǎng)地搬遷等方面。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017-基本支出預(yù)算228.69萬元，包含人員經(jīng)費(fèi)158.49萬元、常公用經(jīng)費(fèi)41.53萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.67萬元。

2、三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

預(yù)算公務(wù)出國(guó)(境)0元。

預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)9.8萬元，其中：局機(jī)關(guān)公務(wù)接待開支5.8萬元，二級(jí)機(jī)構(gòu)“農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心“公務(wù)接待開支2萬元，農(nóng)民維權(quán)減負(fù)和土地確權(quán)頒證專項(xiàng)工作公務(wù)接待開支2萬元。

預(yù)算公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)0萬元;其他交通費(fèi)用11.77萬元，主要為公車改革補(bǔ)貼開支。

3、專項(xiàng)項(xiàng)目資金預(yù)算情況

2017-項(xiàng)目開支預(yù)算604.2萬元，主要用于經(jīng)營(yíng)管理、村賬站代管、土地糾紛仲裁、農(nóng)民合作社發(fā)展指導(dǎo)、一事一議工作、二級(jí)機(jī)構(gòu)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)中心工作、辦公室搬遷和土地確權(quán)頒證等專項(xiàng)開支。

4、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2017-政府采購(gòu)預(yù)算50萬元，主要用于辦公場(chǎng)地搬遷購(gòu)置辦公設(shè)備和辦公用品、房屋維護(hù)裝修、網(wǎng)絡(luò)電路改造、土地糾紛仲裁庭建設(shè)。

第二部分 單位預(yù)算公開表

一、岳陽縣經(jīng)管局2017-預(yù)算收支總表

單位：萬元

收 入		支 出
項(xiàng) 目	2017-預(yù)算數(shù)	項(xiàng) 目	2017-預(yù)算數(shù)	公共財(cái)政預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	上-結(jié)轉(zhuǎn)
一、財(cái)政撥款	316.69	201一般公共服務(wù)支出	0
（一）公共財(cái)政撥款	316.69	203國(guó)防支出	0
1、經(jīng)費(fèi)撥款	306.69	204公共安全支出	0
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款	10	205教育支出	0
（1）專項(xiàng)收入		206科學(xué)技術(shù)支出	0
（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入		207文化體育與傳媒支出	0
（3）罰沒收入	10	208社會(huì)保障和就業(yè)支出	0
（4）國(guó)有資源有償使用收入		210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	0
（5）其他收入		211節(jié)能環(huán)保支出	0
（二）政府性基金撥款		212城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		213農(nóng)林水支出	832.89	832.89
二、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		214交通運(yùn)輸支出	0
三、上級(jí)補(bǔ)助收入		215資源勘探信息等支出	0
四、附屬單位繳款		216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0
五、其他收入		217金融支出	0
六、上-結(jié)余收入	516.2	219援助其他地區(qū)支出	0
1、公共財(cái)政撥款	516.2	220國(guó)土海洋氣象等支出	0
2、政府性基金撥款		221住房保障支出	0
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		222糧油物資儲(chǔ)備支出	0
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)		229其他支出	0
收入總計(jì)	832.89	支出總計(jì)	832.89	832.89	0	0	0	0	0	0	0

二、岳陽縣經(jīng)管局2017-支出預(yù)算明細(xì)表

單位：萬元

經(jīng)濟(jì)科目	項(xiàng)目名稱/科目	資金收入來源									支出功能科目編碼			支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱
		合計(jì)	財(cái)政撥款			事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	上-結(jié)轉(zhuǎn)
			公共財(cái)政預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款						類	款	項(xiàng)
合計(jì)		832.89	316.69	0	0	0	0	0		516.2	213	01	01	行政運(yùn)行
一、基本支出		228.69	228.69	0	0	0	0	0		0	213	01	01	行政運(yùn)行
1、工資福利支出		158.49	158.49	0	0	0	0	0		0	213	01	01	行政運(yùn)行
工資福利支出	基本工資	63.58	63.58								213	01	01	行政運(yùn)行
	津貼補(bǔ)貼	46.56	46.56								213	01	01	行政運(yùn)行
	獎(jiǎng)金	0
	績(jī)效工資	5.3	5.3								213	01	01	行政運(yùn)行
	伙食補(bǔ)助費(fèi)	0
	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	22.03	22.03								213	01	01	行政運(yùn)行
	職業(yè)-金繳費(fèi)	8.81	8.81								213	01	01	行政運(yùn)行
	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	8.21	8.21								213	01	01	行政運(yùn)行
	其他工資福利支出	4	4
2、商品和服務(wù)支出小計(jì)		41.53	41.53	0	0	0	0	0		0	213	01	01	行政運(yùn)行
商品和服務(wù)支出	辦公費(fèi)	1.98	1.98								213	01	01	行政運(yùn)行
	印刷費(fèi)	0.44	0.44								213	01	01	行政運(yùn)行
	水費(fèi)	0.33	0.33								213	01	01	行政運(yùn)行
	電費(fèi)	1.32	1.32								213	01	01	行政運(yùn)行
	郵電費(fèi)	2.2	2.2								213	01	01	行政運(yùn)行
	物業(yè)管理費(fèi)	1.54	1.54								213	01	01	行政運(yùn)行
	公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0
	其他交通費(fèi)	11.77	11.77								213	01	01	行政運(yùn)行
	差旅費(fèi)	2.64	2.64								213	01	01	行政運(yùn)行
	維修費(fèi)	0.44	0.44								213	01	01	行政運(yùn)行
	會(huì)議費(fèi)	3	3								213	01	01	行政運(yùn)行
	勞務(wù)費(fèi)	0
	培訓(xùn)費(fèi)	0.77	0.77								213	01	01	行政運(yùn)行
	公務(wù)接待費(fèi)	9.8	9.8								213	01	01	行政運(yùn)行
	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	1.27	1.27								213	01	01	行政運(yùn)行
	福利費(fèi)	1.58	1.58								213	01	01	行政運(yùn)行
	其他商品和服務(wù)支出	2.44	2.44								213	01	01	行政運(yùn)行
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助小計(jì)		28.67	28.67	0	0	0	0	0	0	0	213	01	01	行政運(yùn)行
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	離休費(fèi)	0
	退休費(fèi)	0
	離退休津補(bǔ)貼	15.45	15.45
	撫恤金	0
	生活補(bǔ)助	0									213	01	01	行政運(yùn)行
	住房公積金	13.22	13.22								213	01	01	行政運(yùn)行
	遺屬費(fèi)	0
	醫(yī)療費(fèi)	0
	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0
二、項(xiàng)目支出		604.2	88	0	0	0	0	0	0	516.2	213	01	01	行政運(yùn)行
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出		604.2	88							516.2	213	01	01	行政運(yùn)行
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼		0
債務(wù)還本付息支出		0
基本建設(shè)支出		0
其他資本性支出		0
三、經(jīng)營(yíng)支出		0
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出		0
五、上繳上級(jí)支出		0

三、岳陽縣經(jīng)管局2017- “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

單位：萬元

項(xiàng) 目	2017-預(yù)算數(shù)合計(jì)	公共財(cái)政預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
一、支出合計(jì)	9.8	9.8	0	0
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0
2、公務(wù)接待費(fèi)	9.8	9.8
3、公務(wù)用車費(fèi)
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
（2）公務(wù)用車購(gòu)置
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)
1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）
2.因公出國(guó)（境）人數(shù)（人）
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛）
4.公務(wù)用車保有量（輛）
5.公務(wù)接待批次（批）	220	220
6.公務(wù)接待人數(shù)（人）	2000	2000
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明	實(shí)行公車改革，單位車輛移交國(guó)資辦，單位無公車運(yùn)行維護(hù)開支。