岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營管理局2019年度縣直部門
預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營管理局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營管理局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營管理局系承擔(dān)行政職能的正科級事業(yè)單位，加掛縣農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，參照公務(wù)員管理，主要承擔(dān)農(nóng)經(jīng)“三大管理”和“三項(xiàng)指導(dǎo)”職能。“三大管理”即村級財(cái)務(wù)及集體資產(chǎn)管理、維護(hù)農(nóng)民權(quán)益及農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村土地承包管理;“三項(xiàng)指導(dǎo)”即指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)服務(wù)體系建設(shè)。主要職責(zé)是：
①、指導(dǎo)村級集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展，農(nóng)村財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、“三資”監(jiān)管、審計(jì)等工作。
②、研究提出穩(wěn)定和完善以家庭聯(lián)產(chǎn)承包為主的責(zé)任制和統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制的意見。指導(dǎo)農(nóng)村土地承包，耕地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和承包合同管理、農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁等工作。
③、負(fù)責(zé)宣傳貫徹減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的法律法規(guī)和政策，監(jiān)測農(nóng)民負(fù)擔(dān)情況，審計(jì)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。參與審核涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)的政策性文件和涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)項(xiàng)目。查處涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)的重大案(事)件。
④、負(fù)責(zé)村級“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目審批和督查工作。
⑤、負(fù)責(zé)農(nóng)村有關(guān)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的指標(biāo)體系的統(tǒng)計(jì)工作;組織對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收支、農(nóng)民收入情況監(jiān)測。
⑥、指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的建設(shè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)4個(gè)股室，分別為：辦公室、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)股、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理股、農(nóng)村土地承包管理股，加掛農(nóng)民權(quán)益維護(hù)及負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。下轄一個(gè)正股級二級事業(yè)單位“岳陽縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)中心”。單位現(xiàn)有在職工作人員20人(含二級機(jī)構(gòu)4人)，退休人員10人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營管理局本級，下轄一個(gè)正股級二級事業(yè)單位“岳陽縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)中心”。其二級機(jī)構(gòu)“土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心”的財(cái)務(wù)未單立，納入局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)一并進(jìn)行核算。因此2019年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年，本單位部門預(yù)算為本級預(yù)算，其中沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入總額包括經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款，也包括上年結(jié)轉(zhuǎn)資金；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)262.7萬元，加上上年結(jié)余的專項(xiàng)土地確權(quán)資金108.1萬元，總計(jì)收入370.8萬元。比上年預(yù)算總收入（469.83萬元）減少99.03萬元，減少21%；其中，本年單位基本運(yùn)行預(yù)算收入減少4.53萬元，減幅1.7%；納入專戶管理的非稅收入10萬元，與上年預(yù)算持平。收入減少原因：主要是受土地確權(quán)工作進(jìn)度和人員減少的影響，導(dǎo)致預(yù)算收入降低。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)370.8萬元，比上年預(yù)算減少99.03萬元，減少21%；其中：人員經(jīng)費(fèi)支出196.8萬元，比上年預(yù)算減少1.29萬元，減少0.6%；公用經(jīng)費(fèi)25.9萬元，比上年預(yù)算減少3.24萬元，減少11%；項(xiàng)目支出148.1萬元，比上年預(yù)算減少94.5萬元，減少 39%。支出減少原因：主要是受土地確權(quán)工作進(jìn)度及人員減少的影響，導(dǎo)致預(yù)算支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算支出370.8萬元，相比上年減少99.03萬元，減少變化原因如下：
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為222.7萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。比上年減少4.53萬元，減幅2%。
（二）項(xiàng)目支出
年初預(yù)算數(shù)為148.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及成本40萬元，主要用于各處室、單位等相關(guān)職能部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)等方面；土地確權(quán)按進(jìn)度支付資金108.1萬元。比上年減少94.5萬元，減幅39%。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款25.9萬元，比2018年預(yù)算29.14萬元減少3.24萬元，減幅11%。減少的主要原因是受單位人員退休和調(diào)出減員影響而導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.8萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)9.8萬元，與上年持平，本單位將繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。本年度公務(wù)用車購置數(shù)與公務(wù)用車保有量均為0輛。
（說明：本單位已經(jīng)實(shí)行公車改革，沒有公務(wù)車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”）。
（三）政府采購情況
本單位2019年度未預(yù)算政府采購預(yù)算支出計(jì)劃。其中，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至年2018年12月31日，與2017年期末對比固定資產(chǎn)異動(dòng)較大。2018年固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)合計(jì)394.23萬元，比2017年的89.33萬元，新增了304.9萬元。主要是建造了農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)信息平臺（耗資284.3萬元）和購置村級財(cái)務(wù)“三資”網(wǎng)絡(luò)版記賬軟件（耗資15.5萬元）。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。整體支出、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》、第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
