一、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣生態(tài)能源管理局為副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，隸屬縣農(nóng)業(yè)局二級(jí)機(jī)構(gòu)。在編在崗職工6人，退休3人，臨聘人員1人。內(nèi)設(shè)有6個(gè)股室：業(yè)務(wù)股、財(cái)務(wù)股、項(xiàng)目股、后續(xù)服務(wù)管理股、辦公室。

(二)主要職責(zé)

1、貫徹實(shí)施農(nóng)村可再生能源的法律、法規(guī)和政策，抓好本縣生態(tài)能源建設(shè)的開(kāi)發(fā)利用。

2、開(kāi)展資源調(diào)查，組織編制、實(shí)施本縣農(nóng)村可再生能源建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。

3、組織指導(dǎo)本縣農(nóng)村可再生能源科學(xué)技術(shù)開(kāi)發(fā)、新技術(shù)引進(jìn)、推廣，抓好技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)宣傳、推廣利用可再生能源的節(jié)能商品。

4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本縣農(nóng)村可再生能源服務(wù)體系建設(shè)和能源開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目的實(shí)施，負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實(shí)施。

5、會(huì)同有關(guān)部門執(zhí)行農(nóng)村可再生能源技術(shù)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、工商行政管理部門進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和市場(chǎng)監(jiān)管。

6、完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

(三)主要資產(chǎn)情況

岳陽(yáng)縣生態(tài)能源管理局固定資產(chǎn)-末總值46萬(wàn)元，其中一股公務(wù)用車1臺(tái)，價(jià)值16萬(wàn)元。

二、2016-度部門決算表

包括：2016-度決算收支總表、2015-度支出決算明細(xì)表、2015-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

三、部門決算執(zhí)行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度我單位收入總計(jì)471.4萬(wàn)元，即財(cái)政撥款收入471.4萬(wàn)元，其中一般公共財(cái)政撥款77.4萬(wàn)，上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)項(xiàng)目資金394萬(wàn)元。全-支出總計(jì)471.4萬(wàn)元，其中工資福利支出38.11萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出29.68萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出394萬(wàn)元，項(xiàng)目支出占總支出的84%。

2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2015-度公共預(yù)算財(cái)政拔款支出471.4萬(wàn)元，其中基本支出77.4萬(wàn)元，系保障我單位一般公共服務(wù)、社會(huì)保障等各項(xiàng)開(kāi)支，包括行政運(yùn)行，職工工資福利、退休費(fèi)等機(jī)關(guān)服務(wù)常公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出394萬(wàn)元，其中國(guó)家農(nóng)村沼氣工程項(xiàng)目334萬(wàn)元，省級(jí)能源專項(xiàng)資金60萬(wàn)元。

3、2016-度“三公“經(jīng)費(fèi)決算情況

2015-度“三公“經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)11.33萬(wàn)元，跟上-實(shí)際執(zhí)行數(shù)15.13萬(wàn)元下降3.8萬(wàn)元，降低25%。分項(xiàng)為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元，公務(wù)接待費(fèi)支出3.67萬(wàn)元，比上-減少1.8萬(wàn)元，降低30%，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.66萬(wàn)元，比上-減少2萬(wàn)元，降低21%，這得益于我們加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范了財(cái)務(wù)報(bào)帳制度，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開(kāi)支的發(fā)生。在公務(wù)用車上從小車?yán)锍�、油耗、保養(yǎng)維修等方面加強(qiáng)了管理，節(jié)約開(kāi)支。

4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

2016度一般公共預(yù)算撥款基本支出77.4萬(wàn)元，其中工資福利支出38.11萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.61萬(wàn)元，主要用于在職及退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等;商品和服務(wù)支出29.68萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如水電、辦公、公務(wù)用車等方面。

(三)部門決算分析

2016-部門決算中，項(xiàng)目支出394萬(wàn)元，占總支出的84%。其中：

1、國(guó)家農(nóng)村沼氣工程項(xiàng)目為334萬(wàn)元，主要是岳陽(yáng)勝奇畜牧有限公司大中型沼氣工程項(xiàng)目及鞏退能源太陽(yáng)能熱水器采購(gòu)項(xiàng)目，該項(xiàng)目資金專帳�？顚Ｓ�，嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序，設(shè)備實(shí)行政府集中采購(gòu)。

2、省級(jí)能源專項(xiàng)資金60萬(wàn)元，其中朝源食用菌基地秸稈資源化利用項(xiàng)目資金40萬(wàn)元，楓樹(shù)灣生物天然氣工程試點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，楊林鄉(xiāng)馬傍村新能源建設(shè)示范村項(xiàng)目10萬(wàn)元，該項(xiàng)目均已完成設(shè)計(jì)施工，并已進(jìn)行資金績(jī)效評(píng)價(jià)驗(yàn)收。

(三)下一步措施及建議

2016-我們堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。下一步，我們將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效“的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為能源工作提供資金保障。