岳陽縣原種場2017-度預算公開說明

一、部門基本情況

(一)機構(gòu)設置

岳陽縣原種場為公益二類事業(yè)單位、隸屬農(nóng)業(yè)局二級機構(gòu);下轄一個工區(qū)和李坡村，場屬企業(yè)一家。2017-初全場總?cè)丝?1450人，其中自然增長勞動力 780人，其中(已參保人數(shù)276人)，已退休農(nóng)牧工 220 人;機關干部 17人，退休工作人員 6人，村級干部5人。

(二)主要職責

1、在本轄區(qū)內(nèi)履行行政和社會管理職能;

2、負責財源建設、計劃生育、社會治安、黨的建設、農(nóng)業(yè)管理等;繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子;進行良種良法高效標準化栽培示范;培訓農(nóng)業(yè)技術(shù)人才，推廣先進農(nóng)業(yè)技術(shù);負責品種的合理布局和搭配，承擔品種區(qū)域試驗;

3、開展良種經(jīng)營，根據(jù)市場需求做好新選育或新引進良種的經(jīng)營工作;

4、完成縣農(nóng)業(yè)局交辦的其他任務。

二、2017-收支預算情況及執(zhí)行分析

(一)、收入預算:2017-初預算總收入 110萬，其中，經(jīng)費撥款 40萬，國農(nóng)資金13萬，上級補助收入1萬，其它收入 56萬。較去-減少6萬元，減少原因是其他收入減少，主要是場屬磚廠上交減少等原因。

(二)、支出預算:2017-支出預算182萬，其中工資及津補貼 94萬，一般商品和服務支出 25萬，國農(nóng)項目支出 12萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)費及設施改造費19.7萬，住房公積金16萬，醫(yī)保金7.5萬，養(yǎng)老金7.8萬。支出預算增加原因主要是在職機關干部工資增長及養(yǎng)老保險、住房公積金在增長。

(三)、三公經(jīng)費預算:2017-三公經(jīng)費預算 8萬元。其中:公務接待費 4萬元:公務用車及運行維護費 4萬元。

三、下一步措施及建議

2017-我們根據(jù)-初預算要求，開源節(jié)流，嚴格執(zhí)行財務制度，提高依法理財能力。