2017-岳陽縣農(nóng)廣校預(yù)算報(bào)表說明

岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校(簡稱縣農(nóng)廣校)，是一所多形式、多層次、多功能的農(nóng)民教育培訓(xùn)學(xué)校。

一、基本情況

(一)主要職責(zé)

具體實(shí)施大中專函授學(xué)歷教育，農(nóng)民科技培訓(xùn)，新型職業(yè)農(nóng)民素質(zhì)培育等工作。學(xué)校始終堅(jiān)持“面向三農(nóng)、服務(wù)三農(nóng)”的辦學(xué)宗旨，與時(shí)俱進(jìn)，開拓進(jìn)取，培養(yǎng)了成千上萬留得住，用得上的農(nóng)村實(shí)用人才。

(二)機(jī)構(gòu)情況

農(nóng)廣校隸屬縣農(nóng)業(yè)局主管，是一個(gè)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。

(三)人員情況

我校工作人員11人，其中：在職8人、退休3人。

二、2017-度部門預(yù)算表

附表一：預(yù)算收支總表

附表二：支出預(yù)算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、-度收支預(yù)算情況

2017-度，我校預(yù)算收入總計(jì)78.2萬元，預(yù)算其中財(cái)政撥款收入67.4萬元，其他收入10.8元。全-支出總計(jì)78.2萬元。同比2016-度的財(cái)政預(yù)算數(shù)無大的變化，2016-預(yù)算數(shù)為79萬元，其中財(cái)政撥款收入65萬元，其他收入14萬元。財(cái)政撥款收入的增加加主要是工資標(biāo)準(zhǔn)的提高，其他收入的減少主要是因?yàn)殚_源節(jié)流，減少開支。

2、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

2017-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出78.2萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)52.5萬元，主要用于在職人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等，同比2015-多2.7萬，是因?yàn)楣べY改革和各項(xiàng)社會(huì)保障金匯繳基金的提高;常公用經(jīng)費(fèi)17.6萬元，其中9.6萬元用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如水電、物業(yè)、報(bào)刊雜志、環(huán)衛(wèi)、三公費(fèi)用等方面。其他一般商品服務(wù)支出8萬元用于學(xué)校各種培訓(xùn)開支，同比2016-減少2.8萬元;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.1萬元，用于退休人員津貼和住房公積金，同比2016-減少0.3萬元。

3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016-我校公務(wù)租車費(fèi)用2.5萬元，比2016-增加0.3萬元，公務(wù)接待費(fèi)用2.5萬元，比2016-增加0.5萬元，公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，未超出執(zhí)行數(shù)。