岳陽縣能源局2017-部門預(yù)算公開說明

一、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽縣生態(tài)能源管理局為副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，隸屬縣農(nóng)業(yè)局二級(jí)機(jī)構(gòu)。在編在崗職工6人，退休3人，臨聘人員1人。內(nèi)設(shè)有6個(gè)股室：業(yè)務(wù)股、財(cái)務(wù)股、項(xiàng)目股、后續(xù)服務(wù)管理股、辦公室。

(二)主要職責(zé)

1、貫徹實(shí)施農(nóng)村可再生能源的法律、法規(guī)和政策，抓好本縣生態(tài)能源建設(shè)的開發(fā)利用。

2、開展資源調(diào)查，組織編制、實(shí)施本縣農(nóng)村可再生能源建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。

3、組織指導(dǎo)本縣農(nóng)村可再生能源科學(xué)技術(shù)開發(fā)、新技術(shù)引進(jìn)、推廣，抓好技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)宣傳、推廣利用可再生能源的節(jié)能商品。

4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本縣農(nóng)村可再生能源服務(wù)體系建設(shè)和能源開發(fā)利用項(xiàng)目的實(shí)施，負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實(shí)施。

5、會(huì)同有關(guān)部門執(zhí)行農(nóng)村可再生能源技術(shù)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、工商行政管理部門進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和市場(chǎng)監(jiān)管。

6、完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算收支情況及執(zhí)行分析

(一)收入預(yù)算：2017--初預(yù)算數(shù)1490.04萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款110.04萬元，上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)收入380萬元，上-結(jié)余專項(xiàng)收入1000萬元。較去-減少了1365萬元，主要是楓樹灣規(guī)模化生物天然氣工程項(xiàng)目實(shí)施16-度撥付1200萬元及省示范創(chuàng)建和鞏退能源項(xiàng)目資金減少。

(二)支出預(yù)算：2017-支出預(yù)算1490.04萬元，其中：工資福利支出44.4萬元，一般商品服務(wù)支出7.13萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出50.51萬元，項(xiàng)目支出1380萬元。其中楓樹灣畜牧有限公司生物然氣試點(diǎn)項(xiàng)目支出1000萬元，2017-能源示范創(chuàng)建項(xiàng)目支出50萬元，2016-大中型沼氣工程項(xiàng)目支出330萬元。(按支出功能科目分類分別列出，其中：一般公共服務(wù)支出110.04萬元、農(nóng)村公益事業(yè)支出1380萬元)。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017-一般公共預(yù)算撥款收入1490.04萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2017--初預(yù)算數(shù)為72.04萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出：2017--初預(yù)算數(shù)為1418萬元，是指單位為完成特定項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)38萬元和補(bǔ)助農(nóng)戶的1380萬元。

四、其他事項(xiàng)說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.3萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)(含項(xiàng)目)6.3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元，跟上-實(shí)際執(zhí)行數(shù)略有減少，主要是在公務(wù)用車上，公務(wù)用車費(fèi)用減少2.6萬元，降低30%。在公務(wù)接待上略有增加，主要原因?yàn)轫?xiàng)目實(shí)施檢查驗(yàn)收及現(xiàn)場(chǎng)會(huì)準(zhǔn)備方面公務(wù)接待較多。

五、農(nóng)村沼氣重大項(xiàng)目

2017-農(nóng)村沼氣項(xiàng)目資金1380萬元，其中岳陽縣楓樹灣畜牧有限公司生物天然氣試點(diǎn)項(xiàng)目上-節(jié)余資金1000萬元，為本-度實(shí)施完成;2016-度大中型沼氣工程項(xiàng)目3處資金330萬，實(shí)施地為岳陽縣黃沙鎮(zhèn)興鴻養(yǎng)殖場(chǎng)700立方米，資金105萬元，湖南天裕農(nóng)業(yè)有限公司500立方米，資金75萬元，中洲野山農(nóng)牧有限公司1000立主米，資金150萬元;另省能源示范資金50萬元。

六、下一步措施及建議

2017-我們將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效“的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為能源工作提供資金保障。