岳陽(yáng)縣自然資源局2024年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)、國(guó)土空間用途管制職責(zé)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)制定國(guó)土空間規(guī)劃編制計(jì)劃和近期建設(shè)規(guī)劃，制定土地利用及儲(chǔ)備供應(yīng)、礦產(chǎn)資源保護(hù)利用、基礎(chǔ)測(cè)繪、新增建設(shè)用地等年度計(jì)劃并組織實(shí)施，參與城市發(fā)展年度建設(shè)計(jì)劃及實(shí)施工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃實(shí)施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作；負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行征地拆遷有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件擬定有關(guān)征地拆遷安置的制度和規(guī)定及配套辦法；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及相關(guān)部門落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進(jìn)行督察；承擔(dān)縣國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)辦公室的日常工作；承擔(dān)縣禁違拆違治違工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)自然資源領(lǐng)域關(guān)于國(guó)土、規(guī)劃、礦產(chǎn)、征拆等方面的行政執(zhí)法；完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣自然資源局共有內(nèi)設(shè)股室、單位48個(gè)：其中：直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)9個(gè)：岳陽(yáng)縣征地拆遷服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣自然資源交易服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心、岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)縣地理信息中心、岳陽(yáng)縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心；17個(gè)自然資源所：榮家灣自然資源所、新墻自然資源所、黃沙街自然資源所、筻口自然資源所、新開(kāi)自然資源所、張谷英自然資源所、公田自然資源所、月田自然資源所、毛田自然資源所、柏祥自然資源所、楊林街自然資源所、步仙自然資源所、長(zhǎng)湖自然資源所、中洲自然資源所、麻塘自然資源所、東洞庭湖自然資源所、高新產(chǎn)業(yè)園自然資源所；機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室22個(gè)：辦公室、法規(guī)股、國(guó)土空間規(guī)劃股、規(guī)劃技術(shù)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源所有者權(quán)益和開(kāi)發(fā)利用股、國(guó)土空間用途管制股、建設(shè)工程管理股、市政工程管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、礦產(chǎn)資源管理股、測(cè)繪與地理信息管理股、征地拆遷股、跟蹤管理股、自然資源督查辦公室、行政審批和政務(wù)服務(wù)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股，共有在職人員361人，其中：在編人員340人（行政編制人員20人、事業(yè)編制人員320人），無(wú)編人員21人，退休人員83人。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、岳陽(yáng)縣自然資源局本級(jí)；
2、岳陽(yáng)縣征地拆遷服務(wù)中心；
3、岳陽(yáng)縣自然資源交易服務(wù)中心；
4、岳陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心；
5、岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心；
6、岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心；
7、岳陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站；
8、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)；
9、岳陽(yáng)縣地理信息中心；
10、岳陽(yáng)縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心；
11、17個(gè)自然資源所。
本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)及自然資源所為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)政下達(dá)部門預(yù)算批復(fù)是針對(duì)本單位下達(dá)的全系統(tǒng)匯總預(yù)算。本預(yù)算是匯總預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算4471.17萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款4471.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。（注明“本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。”）收入較去年增加251.59萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣べY基數(shù)增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算4471.17萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出356.21萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出19.06萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出3664.45萬(wàn)元，住房保障支出251.44萬(wàn)元。
支出較去年增加251.59萬(wàn)元，其中：基本支出增加244.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加6.61萬(wàn)元。其中：基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣べY基數(shù)增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樽匀毁Y源業(yè)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4471.17萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出335.26萬(wàn)元，占7.50%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出20.95萬(wàn)元，占0.47%；行政事業(yè)單位醫(yī)療199.06萬(wàn)元，占4.46%；行政運(yùn)行3088.05萬(wàn)元，占69.06%；其他自然資源事務(wù)支出576.41萬(wàn)元，占12.89%；住房公積金251.44萬(wàn)元，占5.62%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為3894.76萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為576.41萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出576.41萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)服務(wù)、自然資源規(guī)劃及管理、自然資源利用與保護(hù)、自然資源社會(huì)公益服務(wù)、其他自然資源事務(wù)支出等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款408.76萬(wàn)元，比上一年增加18.40萬(wàn)元，增加4.71%。主要原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)14.57萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)14.57萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少0.01萬(wàn)元，降低0.07%，主要原因是按相關(guān)政策規(guī)定逐年下降。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.70萬(wàn)元，擬召開(kāi)5次會(huì)議，人數(shù)50人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)管理工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10.99萬(wàn)元，擬開(kāi)展50次培訓(xùn)，人數(shù)330人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員網(wǎng)上繼續(xù)教育培訓(xùn)等方面；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0.00萬(wàn)元，內(nèi)容為空。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
2024年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位公務(wù)用車1輛（原規(guī)劃局并入時(shí)規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)執(zhí)法用車，賬面未體現(xiàn)此筆固定資產(chǎn)）。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為4471.17萬(wàn)元，其中：基本支出3894.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出576.41萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
附件：岳陽(yáng)縣自然資源局2024年預(yù)算公開(kāi)表格
