2023年岳陽縣自然資源局部門預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2023年部門預(yù)算說明

　　一、 部門基本概況

　　（一） 職能職責(zé)

　�。ǘ�） 機構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、 部門收支總體情況

　�。ㄒ唬� 收入預(yù)算

　�。ǘ�） 支出預(yù)算

　　四、 一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬� 基本支出

　�。ǘ�） 項目支出

　　五、 政府性基金預(yù)算支出

　　六、 其他重要事項的情況說明

　　（一） 機關(guān)運行經(jīng)費

　�。ǘ�） “三公”經(jīng)費預(yù)算

　�。ㄈ�） 一般性支出情況

　�。ㄋ模� 政府采購情況

　　（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六） 重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

　　七、 名詞解釋

　　第二部分 2023年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項目支出績效目標表

　　23、部門整體支出績效目標表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)、國土空間用途管制職責(zé)；負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；負責(zé)制定國土空間規(guī)劃編制計劃和近期建設(shè)規(guī)劃，制定土地利用及儲備供應(yīng)、礦產(chǎn)資源保護利用、基礎(chǔ)測繪、新增建設(shè)用地等年度計劃并組織實施，參與城市發(fā)展年度建設(shè)計劃及實施工作；負責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃實施；負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)；負責(zé)組織實施最嚴格的耕地保護制度；負責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作；負責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理；負責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；負責(zé)測繪地理信息管理工作；負責(zé)貫徹執(zhí)行征地拆遷有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件擬定有關(guān)征地拆遷安置的制度和規(guī)定及配套辦法；根據(jù)授權(quán)，負責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及相關(guān)部門落實縣委、縣政府關(guān)于自然資源、國土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進行督察；承擔(dān)縣國土空間規(guī)劃委員會辦公室的日常工作；承擔(dān)縣禁違拆違治違工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；負責(zé)自然資源領(lǐng)域關(guān)于國土、規(guī)劃、礦產(chǎn)、征拆等方面的行政執(zhí)法；完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　岳陽縣自然資源局共有內(nèi)設(shè)股室、單位49個：其中：直屬二級機構(gòu)10個：岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心、岳陽縣自然資源交易服務(wù)中心、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、岳陽縣禁違拆違治違服務(wù)中心、岳陽縣地理信息中心、岳陽縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心；17個自然資源所：榮家灣自然資源所、新墻自然資源所、黃沙街自然資源所、筻口自然資源所、新開自然資源所、張谷英自然資源所、公田自然資源所、月田自然資源所、毛田自然資源所、柏祥自然資源所、楊林街自然資源所、步仙自然資源所、長湖自然資源所、中洲自然資源所、麻塘自然資源所、東洞庭湖自然資源所、高新產(chǎn)業(yè)園自然資源所；機關(guān)內(nèi)設(shè)股室22個：辦公室、法規(guī)股、國土空間規(guī)劃股、規(guī)劃技術(shù)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、國土空間用途管制股、建設(shè)工程管理股、市政工程管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護監(jiān)督股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、礦產(chǎn)資源管理股、測繪與地理信息管理股、征地拆遷股、跟蹤管理股、自然資源督查辦公室（縣禁違拆違治違工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、行政審批和政務(wù)服務(wù)股、財務(wù)審計股、人事股，共有在職人員347人，其中：在編人員324人（行政編制人員46人、事業(yè)編制人員278人），無編人員23人，退休人員79人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1、岳陽縣自然資源局本級；

　　2、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心；

　　3、岳陽縣自然資源交易服務(wù)中心；

　　4、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心；

　　5、岳陽縣土地儲備中心；

　　6、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心；

　　7、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站；

　　8、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊；

　　9、岳陽縣禁違拆違治違服務(wù)中心；

　　10、岳陽縣地理信息中心；

　　11、岳陽縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心；

　　12、17個自然資源所。

　　本單位所屬二級機構(gòu)及自然資源所為財務(wù)獨立核算的二級機構(gòu)，財政下達部門預(yù)算批復(fù)是針對本單位下達的全系統(tǒng)匯總預(yù)算。本預(yù)算是匯總預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。）收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

　　（一）收入預(yù)算

　　2023年本部門收入預(yù)算4219.58萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4219.58萬元(經(jīng)費撥款3459.58萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款760.00萬元)。收入較去年增加59.17萬元，主要原因是工資基數(shù)增加。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2023年本部門支出預(yù)算4219.58萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出331.65萬元，衛(wèi)生健康支出185.33萬元，自然資源海洋氣象等支出3468.50萬元，住房保障支出234.10萬元。

　　支出較去年增加59.17萬元，其中：基本支出增加9.37萬元，項目支出增加49.80萬元。

　　基本支出較上年增加主要是由于工資基數(shù)增加，項目支出增加主要是自然資源業(yè)務(wù)管理經(jīng)費增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4219.58萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出312.14萬元，占7.40%；其他社會保障和就業(yè)支出19.51萬元，占0.46%；行政單位醫(yī)療185.33萬元，占4.39%；行政運行3208.50萬元，占76.04%；自然資源規(guī)劃及管理250.00萬元，占5.92%；其他自然資源事務(wù)支出10.00萬元，占0.24%；住房公積金234.10萬元，占5.55%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3649.78萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出3259.42萬元、一般商品和服務(wù)支出390.36萬元。

　�。ǘ�）項目支出

　　2023年本部門項目支出預(yù)算569.80萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括機關(guān)服務(wù)、自然資源規(guī)劃及管理、自然資源利用與保護、自然資源社會公益服務(wù)、其他自然資源事務(wù)支出。其中： 自然資源業(yè)務(wù)工作管理89.80萬元、儲備土地計劃編制10.00萬元、國土執(zhí)法220.00萬元、基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)工作經(jīng)費250.00萬元。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款390.36萬元，比上年增加213.78萬元，增長119.54%。主要原因是：公務(wù)交通補貼增加。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)14.58萬元，其中，公務(wù)接待費14.58萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元（其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元），比上年減少33.54萬元，降低69.70%，主要原因是：公務(wù)接待費14.58萬元，比去年減少33.54萬元，降低69.70%，原因是去年公務(wù)接待費預(yù)算經(jīng)費中包含本系統(tǒng)10個二級機構(gòu)和17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所在內(nèi)，而今年的公務(wù)接待費預(yù)算經(jīng)費是指岳陽縣自然資源局本級的預(yù)算數(shù)，未包含本系統(tǒng)10個二級機構(gòu)和17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所在內(nèi)。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本年度一般性支出預(yù)算共計390.36萬元，其中:辦公費26.25萬元、印刷費5.83萬元、水費4.21萬元、電費17.50萬元、郵電費29.16萬元、物業(yè)管理費20.41萬元、差旅費34.99萬元、維修（護）費5.83萬元、會議費2.70萬元（擬召開5次會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)管理工作會議）、培訓(xùn)費10.37萬元（擬開展50次培訓(xùn)，人數(shù)330人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員網(wǎng)上繼續(xù)教育培訓(xùn)等方面）、公務(wù)接待費14.58萬元、其他交通費用212.70萬元、其他商品和服務(wù)支出5.83萬元。

　　（四）政府采購情況

　　2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上一年12月底，本部門公務(wù)用車1輛（原規(guī)劃局并入時規(guī)劃監(jiān)察大隊執(zhí)法用車，賬面未體現(xiàn)此筆固定資產(chǎn)）。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　�。�六）預(yù)算績效目標說明

　　本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為4219.58萬元，其中：基本支出3469.78萬元，項目支出569.80萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2023年部門預(yù)算表

　　附件： 2023年岳陽縣自然資源局部門預(yù)算公開表格

2023年岳陽縣自然資源局部門預(yù)算公開表.xlsx