2021年度岳陽縣自然資源局部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣自然資源局單位概況
一、部門職責
二、機構設置及部門決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣自然資源局
單位概況
一、部門職責
依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責、國土空間用途管制職責；負責自然資源調查監(jiān)測評價；負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作；負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負責自然資源的合理開發(fā)利用；負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；負責制定國土空間規(guī)劃編制計劃和近期建設規(guī)劃，制定土地利用及儲備供應、礦產(chǎn)資源保護利用、基礎測繪、新增建設用地等年度計劃并組織實施，參與城市發(fā)展年度建設計劃及實施工作；負責城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內的規(guī)劃實施；負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復；負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；負責管理地質勘查行業(yè)和全縣地質工作；負責地質災害預防和治理；負責礦產(chǎn)資源管理工作；負責測繪地理信息管理工作；負責貫徹執(zhí)行征地拆遷有關法律法規(guī)，根據(jù)相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件擬定有關征地拆遷安置的制度和規(guī)定及配套辦法；根據(jù)授權，負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及相關部門落實縣委、縣政府關于自然資源、國土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進行督察；承擔縣國土空間規(guī)劃委員會辦公室的日常工作；承擔縣禁違拆違治違工作領導小組辦公室的日常工作；負責自然資源領域關于國土、規(guī)劃、礦產(chǎn)、征拆等方面的行政執(zhí)法；完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及部門決算單位構成
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岳陽縣自然資源局下設22個內設股室、10個直屬二級機構和17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所。岳陽縣自然資源局機關內設股室為：辦公室、法規(guī)股、國土空間規(guī)劃股、規(guī)劃技術股、自然資源調查監(jiān)測股、自然資源確權登記股、自然資源所有者權益和開發(fā)利用股、國土空間用途管制股、建筑工程管理股、市政工程管理股、村鎮(zhèn)建設管理股、國土空間生態(tài)修復股、耕地保護監(jiān)督股、地質災害防治股、礦產(chǎn)資源管理股、測繪與地理信息管理股、征地拆遷股、跟蹤管理股、自然資源督查辦公室、行政審批和政務服務股、財務審計股、人事股。
直屬二級機構為：岳陽縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、岳陽縣地質環(huán)境監(jiān)測站、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣征地拆遷服務中心、岳陽縣土地綜合整治中心、岳陽縣自然資源交易服務中心、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心、岳陽縣地理信息中心、岳陽縣禁違拆違治違服務中心、岳陽縣規(guī)劃事務服務中心。
17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所為:榮家灣自然資源所、新墻自然資源所、黃沙街自然資源所、筻口自然資源所、新開自然資源所、張谷英自然資源所、公田自然資源所、月田自然資源所、毛田自然資源所、柏祥自然資源所、楊林街自然資源所、步仙自然資源所、長湖自然資源所、中洲自然資源所、麻塘自然資源所、東洞庭湖自然資源所、高新產(chǎn)業(yè)園自然資源所。岳陽縣自然資源局全系統(tǒng)共有在職人員344人，其中：在編人員327人（全額預算編制人員115人、差額預算編制人員209人，自收自支編制人員3人），臨聘人員17人，退休人員77人。
�。ǘ┎块T決算單位構成
岳陽縣自然資源局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽縣自然資源局本級以及10個直屬二級機構和17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所。
納入岳陽縣自然資源局2021年度部門決算匯總公開單位包括：
1、岳陽縣自然資源局本級
2、岳陽縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊
3、岳陽縣地質環(huán)境監(jiān)測站
4、岳陽縣土地儲備中心
5、岳陽縣征地拆遷服務中心
6、岳陽縣土地綜合整治中心
7、岳陽縣自然資源交易服務中心
8、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心
9、岳陽縣地理信息中心
10、岳陽縣禁違拆違治違服務中心
11、岳陽縣規(guī)劃事務服務中心
12、17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所
第二部分
部門決算表
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第三部分
2021年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計21169.36萬元（含使用非財政撥款結余資金14.61萬元、年初結轉和結余資金3035.98萬元），與上年相比，減少209.26萬元，減少0.98%，主要是因為土地開發(fā)整治和生態(tài)修復項目投資支出減少。
2021年度支出總計21169.36萬元（含結余分配340.29萬元、年末結轉和結余資金1829.55萬元），與上年相比，減少209.26萬元，減少0.98%，主要是因為土地開發(fā)整治和生態(tài)修復項目投資支出減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計18118.77萬元（不含使用非財政撥款結余資金、年初結轉和結余資金），其中：一般公共預算財政撥款收入6026.43萬元，占總收入的33.26%；政府性基金預算財政撥款收入8265.02萬元，占總收入的45.62%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3827.32萬元，占總收入的21.12%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計18999.52萬元（不含結余分配、年末結轉和結余資金），其中：基本支出8166.99萬元，占42.99%；項目支出10832.53萬元，占57.01%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計14291.45萬元（不含年初財政撥款結轉和結余資金），與上年相比，減少2518.31萬元,減少14.98%，主要是因為土地開發(fā)整治和生態(tài)修復項目投資支出減少。
2021年度財政撥款支出合計15472.73萬元（不含年末財政撥款結轉和結余資金），與上年相比，增加549.40萬元,增長3.68%，主要是因為地質災害防治支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
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2021年度財政撥款支出6064.26萬元，占本年支出合計的39.19%，與上年相比，財政撥款支出增加38.36萬元，增長0.64%，主要是因為地質災害防治支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出6064.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.20萬元，占0.01%；社會保障和就業(yè)（類）支出51.84萬元，占0.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出10萬元，占0.16%；農(nóng)林水（類）支出101.48萬元，占1.67%；自然資源海洋氣象等（類）支出5051.97萬元，占83.31%；災害防治及應急管理（類）支出848.77萬元，占14.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為3763.39萬元，支出決算數(shù)為6064.26萬元，完成年初預算的161.14%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.20萬元，比年初預算增加0.20萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加安排財政撥款用于日常事務支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為43.84萬元，比年初預算增加43.84萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加安排財政撥款用于撫恤金支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為8.00萬元，比年初預算增加8.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加安排財政撥款用于殘疾人就業(yè)保障金支出。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，比年初預算增加10.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加安排財政撥款用于城鄉(xiāng)建設規(guī)劃與管理支出。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為55.88萬元，比年初預算增加55.88萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加安排財政撥款用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)信息化管理支出。
6、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為45.60萬元，比年初預算增加45.60萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加安排財政撥款用于農(nóng)村水利建設支出。
7、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）
年初預算為2443.39萬元，支出決算為2476.07萬元，比年初預算增加32.68萬元，完成年初預算的101.34%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排財政撥款用于人員工資增加、行政運行等支出。
8、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為656.54萬元，比年初預算增加656.54萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排財政撥款用于國土空間規(guī)劃與管理支出。
9、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為114.57萬元，比年初預算增加114.57萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排財政撥款用于自然資源開發(fā)和利用、耕地保護支出。
10、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源調查與確權登記（項）
年初預算為1320.00萬元，支出決算為1530.58萬元，比年初預算增加210.58萬元，完成年初預算的115.95%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排財政撥款用于自然資源調查與確權登記、農(nóng)村房地一體化確權登記發(fā)證等支出。
11、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為274.21萬元，比年初預算增加274.21萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排財政撥款用于城鄉(xiāng)建設規(guī)劃與管理、國有土地使用權出讓、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)等支出。
12、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為848.77萬元，比年初預算增加848.77萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排財政撥款用于地質災害防治等支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出4646.19萬元，其中：人員經(jīng)費3023.47萬元，占基本支出的65.07%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、 職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金；公用經(jīng)費1622.72萬元，占基本支出的34.93%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為11.70萬元，支出決算為9.75萬元，完成預算的83.33%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是未安排出國（境），與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排出國（境）。
公務接待費支出預算為11.70萬元，支出決算為9.75萬元，完成預算的83.33%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比減少1.60萬元，減少14.09%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位無公務用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務用車引起的運行維護費支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算9.75萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為9.75萬元，全年共接待來訪團組195個、來賓1755人次，主要是局機關與國內相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入8265.02萬元；年初結轉和結余1902.64萬元；支出9408.47萬元，其中：基本支出0.00萬元，項目支出9408.47萬元；年末結轉和結余759.19萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為1934.69萬元，比年初預算增加1934.69萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加安排財政撥款用于征地和拆遷服務等支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為7447.79萬元，比年初預算增加7447.79萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加安排財政撥款用于土地開發(fā)項目支出。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，比年初預算增加20.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加安排財政撥款用于土地出讓業(yè)務支出。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（款）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.99萬元，比年初預算增加5.99萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用年初結轉和結余資金用于土地開發(fā)業(yè)務支出。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出1622.72萬元，比年初預算算數(shù)增加33.70萬元，增長2.12%，主要原因是宣傳印刷和公務用車等公用經(jīng)費增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費12.84萬元，用于召開各項日常和專項工作會議，人數(shù)2560人，內容為國土空間規(guī)劃、農(nóng)村房地產(chǎn)一體化確權發(fā)證、地質災害日常巡查和防治、衛(wèi)片圖斑整治、禁違拆違治違等；開支培訓費5.97萬元，用于開展網(wǎng)上培訓，人數(shù)199人，內容為事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上教育培訓；舉辦……等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額61.59萬元，其中：政府采購貨物支出61.59萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額58.00萬元，占政府采購支出總額的94.17%，其中：授予小微企業(yè)合同金額58.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的0.00%。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對2021 年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。
組織對岳陽縣自然資源局等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出6014.73萬元，政府性基金預算支出857.30萬元。從評價情況來看，根據(jù)岳陽縣財政局岳縣財發(fā)【2022】65號《關于全面開展2021年財政預算支出績效自評工作的通知》文件的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2021年度部門整體支出進行了績效自評。
2021年度部門整體支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”。
已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
（2）部門決算中項目績效自評結果
2021年度本單位未開展項目績效自評。
�。�3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數(shù)量3個以內的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是指行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
三、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
四、一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
五、一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
六、一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：反映財政部門用于信息化系統(tǒng)開發(fā)及維護等信息化建設方面的支出。
七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入岳陽縣財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指岳陽市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
