岳陽縣自然資源局2019年度部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣自然資源局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣自然資源局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣自然資源局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽縣自然資源局概況
一、部門職責(zé)
承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任;承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理；依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣國土資源局共有內(nèi)設(shè)股室、單位43個：其中：直屬二級機(jī)構(gòu)7個(實(shí)際為9個二級機(jī)構(gòu))：岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊(duì)、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站(含岳陽縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理辦公室)、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心(含測繪隊(duì))、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽縣國土資源交易中心、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心;16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所;機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室20個：辦公室、權(quán)調(diào)辦、地勘股、地環(huán)股、用地股、規(guī)劃股、耕保股、監(jiān)察室、法規(guī)股、人事股、地籍股、不動產(chǎn)登記股、地產(chǎn)股、測繪股、財(cái)計(jì)股、基建辦、工會、老干股、信息中心、檔案室，共有在職人員316人，其中：在編人員302人（全額預(yù)算編制人員95人、差額預(yù)算編制人員202人，自收自支編制人員5人），臨聘人員14人，退休人員57人。
從決算單位構(gòu)成看，岳陽縣自然資源局部門決算包括：局本級決算、局直屬二級機(jī)構(gòu)、16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所。
納入岳陽縣自然資源局2019年度部門決算編制范圍的二級單位包括：
1、岳陽縣自然資源局本級
2、岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊(duì)
3、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站（含岳陽縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理辦公室）
4、岳陽縣土地儲備中心
5、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心（含測繪隊(duì)）
6、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心
7、岳陽縣國土資源交易中心
8、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心
9、16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所
第二部分： 岳陽縣自然資源局2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分： 岳陽縣自然資源局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)23665.08萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加13679.23萬元，增長136.98%。主要原因是國土整治和國土資源規(guī)劃及管理項(xiàng)目投資支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)21520.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7456.39萬元，占總收入的34.65%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入11931.81萬元，占總收入的55.45%；事業(yè)收入716.05萬元，占總收入的3.33%；其他收入1413.77萬元，占總收入的6.57%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)19196.60萬元，其中：基本支出7618.54萬元，占本年支出的39.69%；項(xiàng)目支出11578.06萬元，占本年支出的60.31%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)19390.20萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10514.82萬元，增長118.47%。主要原因是國土整治和國土資源規(guī)劃及管理項(xiàng)目投資支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出15167.55萬元，占本年支出合計(jì)的79.01%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加6192.17萬元，增長68.99%。主要原因是國土整治和國土資源規(guī)劃及管理項(xiàng)目投資支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出15167.55萬元，主要用于以下方面：公共安全支出15萬元，占0.10%；節(jié)能環(huán)保支出32萬元，占0.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10830.02萬元，占71.40%；農(nóng)林水支出2萬元，占0.01%；自然資源海洋氣象等支出3838.39萬元，占25.31%；交通運(yùn)輸支出242.85萬元，占1.60%；資源勘探信息等支出127.29萬元，占0.84%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出80萬元，占0.53%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2963.40萬元，支出決算為15167.55萬元，完成年初預(yù)算的511.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算；二是部分項(xiàng)目支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。其中：
1、公共安全支出。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為15.00萬元，比年初預(yù)算增加15.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款用于國土專項(xiàng)業(yè)務(wù)及管理等支出。
2、節(jié)能環(huán)保支出。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為32.00萬元，比年初預(yù)算增加32.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款用于國土專項(xiàng)業(yè)務(wù)及管理等支出。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10830.02萬元，比年初預(yù)算增加10830.02萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款用于住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國有土地使用權(quán)出讓、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)等支出。
4、農(nóng)林水支出。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，比年初預(yù)算增加2.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款用于扶貧等支出。
5、自然資源海洋氣象等支出。年初預(yù)算為2963.40萬元，支出決算為3838.39萬元，比年初預(yù)算增加874.99萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款用于人員工資增加、行政運(yùn)行等支出。
6、交通運(yùn)輸支出。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為242.85萬元，比年初預(yù)算增加242.85萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款用于生態(tài)恢復(fù)等支出。
7、資源勘探信息等支出。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為127.29萬元，比年初預(yù)算增加127.29萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款用于自然資源勘探等支出。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為80萬元，比年初預(yù)算增加80萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款用于地質(zhì)災(zāi)害防治等支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出4058.68萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1708.30萬元，占比42.09%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)2350.38萬元，占比57.91%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18萬元，支出決算數(shù)為21.49萬元，完成預(yù)算的119.39%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.04萬元，超出預(yù)算5.04萬元；原因是本單位屬于無公務(wù)用車單位，實(shí)際在使用公務(wù)用車1臺；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16.45萬元，完成預(yù)算的91.39%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2018年減少20.97萬元，下降56.04%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少20.97萬元，下降56.04%。本年決算數(shù)小于上年決算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
說明：
1、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)，只包含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中“三公”經(jīng)費(fèi)的支出情況，不含其他資金中“三公”經(jīng)費(fèi)的支出數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算16.45萬元，占100%。具體情況如下：
1、公務(wù)接待費(fèi)支出16.45萬元。主要用于局機(jī)關(guān)與國內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣自然資源局2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組458批次、3577人次（包括陪同人員）。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少20.97萬元，下降56.04%。主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2019年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收入10495.97萬元，比上年140萬元增加10355.97萬元，增加7397.12%，支出10495.97萬元，比上年140萬元增加10355.97萬元，增加7397.12%，為年中追加財(cái)政撥款用于土地開發(fā)支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出、生態(tài)恢復(fù)等支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體支出（局機(jī)關(guān)本級）績效開展了自評，涉及資金7252.83萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。績效自評結(jié)果顯示，我局2019年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2019年，我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項(xiàng)工作。面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢，市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難，順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2019年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2350.38萬元，比2018年增加1571.81萬元，增加66.87%。增加的主要原因：一是原岳陽縣規(guī)劃局合并到我單位；二是新增岳陽縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心等3個二級機(jī)構(gòu)和2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所；三是二級機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所辦公用房等基礎(chǔ)建設(shè)開支較大幅度增加。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，政府采購支出總額489.98萬元，其中：政府采購貨物支出8.10萬元、政府采購工程支出481.88萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為8.10萬元，占政府采購支出總金額的1.65%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2019年12月31日，岳陽縣自然資源局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，系二級機(jī)構(gòu)岳陽縣土地儲備中心從縣人大調(diào)轉(zhuǎn)公務(wù)用車1臺未計(jì)入本單位固定資產(chǎn)，全部為一般公務(wù)用車；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)2350.38萬元，其中:辦公費(fèi)58.86萬元、印刷費(fèi)11.70萬元、水費(fèi)0.95萬元、電費(fèi)7.77萬元、郵電費(fèi)2.21萬元、差旅費(fèi)21.84萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.99萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.13萬元、公務(wù)接待費(fèi)16.45萬元、勞務(wù)費(fèi)8.52萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)123.35萬元、工會經(jīng)費(fèi)79.58萬元、其他交通費(fèi)用13.70萬元、稅金及附加費(fèi)用13.24萬元、其他商品和服務(wù)支出1987.09萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是岳陽縣自然資源局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（包括岳陽縣自然資源局本級、直屬二級機(jī)構(gòu)7個(實(shí)際為9個二級機(jī)構(gòu))：岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊(duì)、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站(含岳陽縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理辦公室)、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心(含測繪隊(duì))、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽縣國土資源交易中心、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心;16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所，下同）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
三、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
三、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
四、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
五、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于信息化系統(tǒng)開發(fā)及維護(hù)等信息化建設(shè)方面的支出。
六、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入岳陽縣財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指岳陽市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
岳陽縣自然資源局
2020年5月6日
