岳陽(yáng)縣自然資源局2020年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣自然資源局2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
附件：岳陽(yáng)縣自然資源局2020年度部門預(yù)算公開(kāi)表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
一、部門基本概況
（一）主要職能
承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任;承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測(cè)繪市場(chǎng)秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理；依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測(cè)繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣自然資源局共有內(nèi)設(shè)股室、單位49個(gè)：其中：直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)10個(gè)：岳陽(yáng)縣征地拆遷服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣自然資源交易服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心、岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)縣禁違拆違治違服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣地理信息中心、岳陽(yáng)縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心；17個(gè)自然資源所；機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室22個(gè)：辦公室、法規(guī)股、國(guó)土空間規(guī)劃股、規(guī)劃技術(shù)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源所有者權(quán)益和開(kāi)發(fā)利用股、國(guó)土空間用途管制股、建設(shè)工程管理股、市政工程管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、礦產(chǎn)資源管理股、測(cè)繪與地理信息管理股、征地拆遷股、跟蹤管理股、自然資源督查辦公室（縣禁違拆違治違工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、行政審批和政務(wù)服務(wù)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股，共有在職人員348人，其中：在編人員335人（行政編制人員25人、全額預(yù)算編制人員99人、差額預(yù)算編制人員206人、自收自支編制人員4人、工勤編制人員1人），企業(yè)職工13人，退休人員74人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、岳陽(yáng)縣自然資源局本級(jí)；
2、岳陽(yáng)縣征地拆遷服務(wù)中心；
3、岳陽(yáng)縣自然資源交易服務(wù)中心；
4、岳陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心；
5、岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心；
6、岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心；
7、岳陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站；
8、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)；
9、岳陽(yáng)縣禁違拆違治違服務(wù)中心；
10、岳陽(yáng)縣地理信息中心；
11、岳陽(yáng)縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心；
12、17個(gè)自然資源所。
本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)及自然資源所為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)政下達(dá)部門預(yù)算批復(fù)是針對(duì)本單位下達(dá)的全系統(tǒng)匯總預(yù)算。本預(yù)算是匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年本單位2020年沒(méi)有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20、22、23、24、25、30表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)3230.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加266.60萬(wàn)元，增加9%；其中：一般公共預(yù)算撥款2580.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加266.60萬(wàn)元，增加11.52%；納入專戶管理的非稅收入650萬(wàn)元，與上年一致。
收入增加原因：原岳陽(yáng)縣規(guī)劃局并入，人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)3230.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加266.60萬(wàn)元，增加9%；其中：國(guó)土海洋氣象等支出3,230.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加266.60萬(wàn)元，增加9%。
支出增加原因：原岳陽(yáng)縣規(guī)劃局并入，人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入3230.00萬(wàn)元，其中：基本支出2950.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出280萬(wàn)元，相比上年增加266.60萬(wàn)元，增減變化原因：原岳陽(yáng)縣規(guī)劃局并入，人員經(jīng)費(fèi)增加。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為2950.00萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出2712.70萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出237.30萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為280萬(wàn)元，主要用于國(guó)土資源規(guī)劃及管理和土地儲(chǔ)備工作，其中：國(guó)土基礎(chǔ)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)270萬(wàn)元，儲(chǔ)備土地計(jì)劃編制經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年全系統(tǒng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)237.30萬(wàn)元，比2019年增加8萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.49%，增減變化原因：原岳陽(yáng)縣規(guī)劃局并入，人員增加，財(cái)政統(tǒng)一壓減公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支（5%）。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15.34 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15.34萬(wàn)元，同比2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)18.00萬(wàn)元，費(fèi)用下降2.66萬(wàn)元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元），因本單位屬于無(wú)公務(wù)用車安排單位，所以財(cái)政預(yù)算沒(méi)有安排公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，但是本單位實(shí)際在用公務(wù)用車保有量2輛，主要原因是二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心從縣人大調(diào)轉(zhuǎn)公務(wù)用車1臺(tái)，原岳陽(yáng)縣規(guī)劃局并入，轉(zhuǎn)入執(zhí)法用車1臺(tái)。(3) 2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0.00 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0.00 人。2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0.00 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0.00個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0.00 人。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)237.30萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)27.62萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.14萬(wàn)元、水費(fèi)4.60萬(wàn)元、電費(fèi)18.41萬(wàn)元、郵電費(fèi)30.69萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)21.48萬(wàn)元、差旅費(fèi)36.82萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)6.14萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)10.74萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)15.34萬(wàn)元、其他費(fèi)用59.33萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
政府采購(gòu)支出合計(jì)86.94萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算80.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算6萬(wàn)元。主要原因是辦公設(shè)備添置、屋面及衛(wèi)生間維修等。授予中小企業(yè)的合同金額為86.94萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的100%。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有房屋建筑物1650M2；車輛1輛；主要原因是二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心從縣人大調(diào)轉(zhuǎn)公務(wù)用車1臺(tái)未計(jì)入本單位固定資產(chǎn)。單價(jià)3萬(wàn)元以上通用設(shè)備30臺(tái)（套）；單價(jià)10萬(wàn)元以上通用設(shè)備10臺(tái)（套），單位價(jià)值0.20萬(wàn)元以上的通用設(shè)備115臺(tái)、套。2020年擬新增配置車輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年度本部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為收入3230.00萬(wàn)元，支出3230.00萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算95.77萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.30萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)79.47萬(wàn)元。
2020年度部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)：
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。
目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
目標(biāo)3：爭(zhēng)取全縣土地出讓收入達(dá)到1億元，土地開(kāi)發(fā)整理面積達(dá)到10000畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。
詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的《部門整體支出預(yù)算績(jī)效表》、《項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
本單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
岳陽(yáng)縣自然資源局
2020年5月19日
