（目 錄）

一、單位概況

1、部門主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2、部門決算單位構(gòu)成情況

二、 2018年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況

2、收入決算情況

3、支出決算情況

4、財政撥款收支決算情況

5、一般公共預(yù)算財政撥款收支決算情況說明：

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

8、政府性基金決算情況

三、其他重要事項的情況說明

1、三公經(jīng)費增加變化情況及增減原因說明

2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

3、國有資產(chǎn)占用情況說明

4、政府采購支出情況說明

5、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

四、相關(guān)名詞解釋

附件：岳陽縣規(guī)劃局2018年度部門決算公開表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算總表

3、部門支出決算總表

4、部門財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、整體支出績效表

10、項目支出績效表

岳陽縣規(guī)劃局2018年度部門決算公開

一、岳陽縣規(guī)劃局概況

（一）主要職能

岳陽縣規(guī)劃局為正科級行政支持類事業(yè)單位，承擔(dān)全縣的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。主要職責(zé)是： 1.貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬訂我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的規(guī)范性文件。 2.負(fù)責(zé)縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣城總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、專項規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的編制、審查、報批及管理工作。 3.參與國土規(guī)劃、江河流域規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的編制工作。 4.負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程項目的規(guī)劃工作，核發(fā)《建設(shè)項目選址意見書》。 5.負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》；負(fù)責(zé)臨時建設(shè)用地規(guī)劃的管理。 6.負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項建設(shè)工程（含臨時建設(shè)）的規(guī)劃審批，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；負(fù)責(zé)臨時建設(shè)工程規(guī)劃的管理。 7.負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)村民個人建房、鄉(xiāng)村公共設(shè)施和公益建設(shè)項目的審批和管理，核發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。 8.負(fù)責(zé)對城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，依法查處違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為。 9.負(fù)責(zé)全縣規(guī)劃設(shè)計單位資質(zhì)審核與規(guī)劃設(shè)計市場的管理。 10.指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制和管理工作。 11.承辦縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室和縣控建拆違領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。 12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣規(guī)劃局系縣財政全額預(yù)算撥款單位，為正科級行政支持類事業(yè)單位，2018年編制部門核實縣規(guī)劃局編制80人，實有人數(shù)80人，其中機(jī)關(guān)參公人員23人、監(jiān)察大隊事業(yè)編46人，退休11人，與財政預(yù)算人數(shù)相符。大專以上學(xué)歷占90%。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室7個: 辦公室、信息中心、綜合股、工程股、用地股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)股、監(jiān)督檢查股，下設(shè)二級機(jī)構(gòu)一個：規(guī)劃監(jiān)察大隊。二級機(jī)構(gòu)財務(wù)由規(guī)劃局局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

三、岳陽縣規(guī)劃局2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2018年總收入1465.03萬元，比上年958.56萬元增加506.47萬元，增加34.57%�？傊С�1465.03萬元，比上年958.56萬元增加506.47萬元，增加34.57%，主要原因：收入增加是人員增加,增加了人員經(jīng)費；支出增加是調(diào)增了人員工資，增加工作任務(wù)。

（二）收入決算情況

2018年收入1465.03萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1465.03萬元，比上年876.56萬元增加 588.47 萬元，增加40.17%，主要因素是人員增加及規(guī)劃項目支出加大。

（三）支出決算情況

2018年支出1465.03萬元，其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出1465.03萬元，占總支出的100%，比上年958.56萬元增加506.47萬元，增加34.57%，主要原因是人員增加及2017年財政撥付禁拆治違專項經(jīng)費在2018年支出。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款總收入1465.03萬元，比上年958.56萬元增加506.47萬元，增加34.57%，均為一般公共預(yù)算財政撥款收入，2018年度財政撥款總支出1465.03萬元，比上年958.56萬元增加506.47萬元，增加34.57%，均為一般公共預(yù)算財政撥款支出，主要原因是人員經(jīng)費增加及2017年財政撥付禁拆治違專項經(jīng)費在2018年支出。按功能分類如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1465.03萬元，占總支出的100%。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

一般公共預(yù)算撥款收入1465.03萬元，比上年876.56萬元增加588.47萬元，增加40.17%，用于基本支出的收入723.98萬元，比上年876.56萬元減少152.58萬元，減少17.4%，用于項目支出的收入741.05萬元，比上年876.56萬元減少135.51萬元，減少15.46%；一般公共預(yù)算撥款支出1465.03萬元，比上年876.56萬元增加588.47萬元，增加40.17%，主要原因是規(guī)劃編制項目支出增加。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

一般公共預(yù)算撥款支出723.98萬元，比上年876.56萬元減少152.58萬元，減少17.4%。按功能分類：城鄉(xiāng)社區(qū)支出723.98萬元。

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為23.13萬元，決算數(shù)為22.22萬元。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為17.40萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費決算數(shù)為17.40萬元，公務(wù)用車保有量6輛；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為5.73萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為4.82萬元，公務(wù)接待90批次820人次；2018年無因公出國（境）費支出。

“三公”經(jīng)費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算大有節(jié)約。

說明：

1、本次公開的“三公”經(jīng)費數(shù)據(jù)，只包含一般公共預(yù)算財政撥款中“三公”經(jīng)費的支出情況，不含其他資金中“三公”經(jīng)費的支出數(shù)據(jù)。

2、公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為17.40萬元，其中包括：公務(wù)用車6輛的運行維護(hù)費17.40萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費決算數(shù)為17.40萬元。

（八）政府性基金決算情況

2018年無政府性基金。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2018年規(guī)劃局收入總額為1465.03萬元，其中財政撥款收入1465.03萬元。2018年規(guī)劃局支出總額為1465.03萬元，其中,基本支出723.98萬元，項目支出741.05萬元。

2、政府采購支出情況。本年度政府采購計劃采購總額20.811萬元，其中：貨物20.811萬元。本年度政府采購實際采購總額20.811萬元，其中：貨物20.811萬元。

3、國有資產(chǎn)占用情況。固定資產(chǎn)合計211.08萬元，在用固定資產(chǎn)211.08萬元。本單位年末共有車輛6輛。一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛。

（十）預(yù)算績效情況

2018年，縣規(guī)劃局緊扣縣委縣政府各項目標(biāo)任務(wù)和工作重點，確�？h規(guī)劃局年度績效考核任務(wù)全面完成按照“做大新型工業(yè)，做強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，做活生態(tài)旅游，做旺商貿(mào)物流，做美縣城集鎮(zhèn)”，突出項目興縣，強(qiáng)化實干擔(dān)當(dāng)，加快全面建成小康社會步伐，努力打造“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)美好、民生殷實、社會和諧”的富饒美麗幸福岳陽縣的指導(dǎo)思想，堅持高層次、高起點、高標(biāo)準(zhǔn)原則，精心組織規(guī)劃編制工作、創(chuàng)新規(guī)劃管理、鐵腕禁拆治違、狠抓機(jī)關(guān)建設(shè)、黨建工作、干部素質(zhì)提升，圓滿完成了全年工作。

規(guī)劃編制三項內(nèi)容編制完成進(jìn)入實施階段。

四、相關(guān)名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

附件：

岳陽縣2018年部門決算公開表-岳陽縣規(guī)劃局.xlsx

岳陽縣規(guī)劃局

2019年8月23日