岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局2018年度部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局概況
一、部門職責(zé)
承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任;承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測(cè)繪市場(chǎng)秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理；依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測(cè)繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局共有內(nèi)設(shè)股室、單位43個(gè)：其中：直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)7個(gè)(實(shí)際為9個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu))：岳陽(yáng)縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站(含岳陽(yáng)縣礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)管理辦公室)、岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心、岳陽(yáng)縣征地拆遷服務(wù)中心(含測(cè)繪隊(duì))、岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源交易中心、岳陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心;16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源中心所;機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室20個(gè)：辦公室、權(quán)調(diào)辦、地勘股、地環(huán)股、用地股、規(guī)劃股、耕保股、監(jiān)察室、法規(guī)股、人事股、地籍股、不動(dòng)產(chǎn)登記股、地產(chǎn)股、測(cè)繪股、財(cái)計(jì)股、基建辦、工會(huì)、老干股、信息中心、檔室室，共有在職人員311人，其中：在編人員302人（全額預(yù)算編制人員95人、差額預(yù)算編制人員202人，自收自支編制人員5人），臨聘人員14人，退休人員57人。
從決算單位構(gòu)成看，岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局部門決算包括：局本級(jí)決算、局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)、16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源中心所。
納入岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局本級(jí)
2、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì)
3、岳陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站（含岳陽(yáng)縣礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)管理辦公室）
4、岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心
5、岳陽(yáng)縣征地拆遷服務(wù)中心（含測(cè)繪隊(duì)）
6、岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心
7、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源交易中心
8、岳陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心
9、16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源中心所
第二部分： 岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局2018年度部門決算表
（公開(kāi)表格附后）
第三部分： 岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)9985.85萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加6065.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)154.69%。主要因素國(guó)土整治和國(guó)土資源規(guī)劃及管理項(xiàng)目投資支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)9985.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8875.38萬(wàn)元，占總收入的88.88%；事業(yè)收入595萬(wàn)元，占總收入的5.96%；其他收入515.47萬(wàn)元，占總收入的5.16%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)9985.85萬(wàn)元，其中：基本支出3566.50萬(wàn)元，占本年支出的35.71%；項(xiàng)目支出6419.35萬(wàn)元，占本年支出的64.29%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8875.38萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5890.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)200.71%。主要原因是國(guó)土整治和國(guó)土資源規(guī)劃及管理項(xiàng)目投資支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出8835.38萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的88.48%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加5985.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)196.16%。主要原因是國(guó)土整治和國(guó)土資源規(guī)劃及管理項(xiàng)目投資支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出8835.38萬(wàn)元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保（類）支出247萬(wàn)元，占2.83%；農(nóng)林水（類）支出200萬(wàn)元，占2.29%；國(guó)土海洋氣象等支出8388.38萬(wàn)元，占94.88%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2229.02萬(wàn)元，支出決算為8835.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的396.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算；二是部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。其中：
1、公用經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為239.40萬(wàn)元，支出決算為816.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的341.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加，年中追加安排部分財(cái)政撥款、國(guó)土專項(xiàng)業(yè)務(wù)及管理等支出。
2、人員經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為1679.62萬(wàn)元，支出決算為1639.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.59%。
2、國(guó)土資源規(guī)劃及管理等支出。年初預(yù)算為310萬(wàn)元，支出決算為310萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3、地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目資金、建設(shè)用地增減掛項(xiàng)目資金等支出。該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，支出決算為6069.35萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排國(guó)土資源規(guī)劃及管理、國(guó)土整治、地質(zhì)災(zāi)害防治、地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查、其他國(guó)土資源事務(wù)支出等項(xiàng)目支出預(yù)算6069.35萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出2456.03萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1639.09萬(wàn)元，占比66.74%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)816.94萬(wàn)元，占比33.26%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為106.15萬(wàn)元，支出決算數(shù)為46.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的44.27%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的191.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為37.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的36.99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
說(shuō)明：
1、本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)，只包含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中“三公”經(jīng)費(fèi)的支出情況，不含其他資金中“三公”經(jīng)費(fèi)的支出數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少3.99萬(wàn)元，下降（或增長(zhǎng)）7.83%�！叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算9.57萬(wàn)元，占20.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算37.42萬(wàn)元，占79.63%。具體情況如下：
1、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出9.57萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出為0.00萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出9.57萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2017年減少（增加）0.43萬(wàn)元，下降4.30%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出37.42萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬共10個(gè)單位與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組951批次、7055人次（包括陪同人員）。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少9.92萬(wàn)元，下降20.95%。主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2018年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收入140萬(wàn)元，比上年0.00萬(wàn)元增加140萬(wàn)元，增加100%，支出140萬(wàn)元，比上年0.00萬(wàn)元增加140萬(wàn)元，增加100%，為土地出讓業(yè)務(wù)支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門整體支出（局機(jī)關(guān)本級(jí)）績(jī)效開(kāi)展了自評(píng)，涉及資金4413.40萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%�？�(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我局2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2018年，我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì)，市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難，順利完成了市十五屆人大一次會(huì)議確定的2018年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出778.57萬(wàn)元，比2017年減少32.12萬(wàn)元，減少3.96%。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2018年度，政府采購(gòu)支出總額449.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出124.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出324.69萬(wàn)元。授予中小企業(yè)的合同金額為124.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的27.79%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，全部為一般公務(wù)用車；單價(jià)3萬(wàn)元以上通用設(shè)備30臺(tái)（套）；單價(jià)10萬(wàn)元以上通用設(shè)備10臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（包括岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局本級(jí)、直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)7個(gè)(實(shí)際為9個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu))：岳陽(yáng)縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站(含岳陽(yáng)縣礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)管理辦公室)、岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心、岳陽(yáng)縣征地拆遷服務(wù)中心(含測(cè)繪隊(duì))、岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源交易中心、岳陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心;16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源中心所，下同）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
三、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
四、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
五、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
六、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于信息化系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及維護(hù)等信息化建設(shè)方面的支出。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入岳陽(yáng)縣財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指岳陽(yáng)市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局
2019年6月6日
