按照《岳陽縣財政預(yù)算決算公開實施方案》要求，我局認(rèn)真組織和部署單位預(yù)算的編制工作，現(xiàn)就我局預(yù)算的有關(guān)情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

岳陽縣規(guī)劃局為正科級行政支持類事業(yè)單位，承擔(dān)全縣的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬訂我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的規(guī)范性文件。

（二）負(fù)責(zé)縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣城總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、專項規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的編制、審查、報批及管理工作。

（三）參與國土規(guī)劃、江河流域規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的編制工作。

（四）負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程項目的規(guī)劃工作，核發(fā)《建設(shè)項目選址意見書》。

（五）負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》；負(fù)責(zé)臨時建設(shè)用地規(guī)劃的管理。

（六）負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項建設(shè)工程（含臨時建設(shè)）的規(guī)劃審批，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；負(fù)責(zé)臨時建設(shè)工程規(guī)劃的管理。

（七）負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)村民個人建房、鄉(xiāng)村公共設(shè)施和公益建設(shè)項目的審批和管理，核發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。

（八）負(fù)責(zé)對城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，依法查處違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為。

（九）負(fù)責(zé)全縣規(guī)劃設(shè)計單位資質(zhì)審核與規(guī)劃設(shè)計市場的管理。

（十）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制和管理工作。

（十一）承辦縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室和縣控建拆違領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

（十二）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門概況

縣規(guī)劃局為參照公務(wù)員管理單位。局機(jī)關(guān)現(xiàn)有干部職工23人，退休人員11人。內(nèi)設(shè)8個職能股室。下設(shè)一個二級機(jī)構(gòu)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊，有干部職工46人。2019年，經(jīng)勞務(wù)派遣聘請30名控建協(xié)管員。

三、收支預(yù)算總體情況說明

1.預(yù)算收支概況及預(yù)算收支增減變化情況

2019年縣規(guī)劃局收入預(yù)算總額為萬元，其中當(dāng)年財政撥款668.2萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款55萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算723.2萬元，其中：基本支出（含工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助）623.2萬元，項目支出100萬元。

四、支出預(yù)算安排情況說明

縣規(guī)劃局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。預(yù)算總支出723.2萬元

1.基本支出，工資220.8萬元、津補(bǔ)貼（在職）140萬元、津補(bǔ)貼（退休）18萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼9.7萬元、一般商品和服務(wù)支出86.8萬元。各項保險共計136.5萬元，其中：住房公積金43.3萬元、養(yǎng)老金62.5萬元、醫(yī)保金27.1萬元、其他社會保障繳費(fèi)3.6萬元。

2.項目支出，是用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于規(guī)劃編制、規(guī)劃控建專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，因為大型拆違行動，人員數(shù)量比較多，次數(shù)多，租用機(jī)械拆違費(fèi)用多，每次行動誤餐盒飯開支的金額較大，年初預(yù)算的100萬元控建拆違經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，特申請增加。

附件：2019年部門預(yù)算公開表規(guī)劃局.xlsx

2019年6月12日