按照《岳陽縣財(cái)政預(yù)算決算公開實(shí)施方案》(岳縣政辦函2013〔97〕號(hào))要求，我局認(rèn)真組織和部署單位預(yù)算的編制工作，現(xiàn)就我局預(yù)算編制的有關(guān)情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

岳陽縣規(guī)劃局為正科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，承擔(dān)全縣的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。主要職責(zé)是：

(一)貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬訂我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的規(guī)范性文件。

(二)負(fù)責(zé)縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣城總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的編制、審查、報(bào)批及管理工作。

(三)參與國土規(guī)劃、江河流域規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的編制工作。

(四)負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程項(xiàng)目的規(guī)劃工作，核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》。

(五)負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》;負(fù)責(zé)臨時(shí)建設(shè)用地規(guī)劃的管理。

(六)負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項(xiàng)建設(shè)工程(含臨時(shí)建設(shè))的規(guī)劃審批，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》;負(fù)責(zé)臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃的管理。

(七)負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)村民個(gè)人建房、鄉(xiāng)村公共設(shè)施和公益建設(shè)項(xiàng)目的審批和管理，核發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。

(八)負(fù)責(zé)對(duì)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，依法查處違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為。

(九)負(fù)責(zé)全縣規(guī)劃設(shè)計(jì)單位資質(zhì)審核與規(guī)劃設(shè)計(jì)市場(chǎng)的管理。

(十)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制和管理工作。

(十一)承辦縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)辦公室和縣控建拆違領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室常工作。

(十二)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門概況

縣規(guī)劃局為參照公務(wù)員管理單位。局機(jī)關(guān)有干部職工23人，退休人員9人。下設(shè)一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)，有干部職工44人。2017-，經(jīng)勞務(wù)派遣聘請(qǐng)30名控建協(xié)管員。

三、收支預(yù)算總體情況

2016-縣規(guī)劃局收入預(yù)算總額為1781.2萬元，其中當(dāng)-財(cái)政撥款收入655萬元，專項(xiàng)撥款980萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1781.2萬元，其中：基本支出(含工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)692.9萬元，項(xiàng)目支出1088.3萬元(包括專項(xiàng)支出及單位搬遷辦公樓維修加固及購置辦公設(shè)備300萬元等)。

四、支出預(yù)算安排情況

縣規(guī)劃局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于規(guī)劃編制、規(guī)劃控建專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，因?yàn)榇笮筒疬`行動(dòng)，人員數(shù)量比較多，次數(shù)多，租用機(jī)械拆違費(fèi)用多，每次行動(dòng)誤餐盒飯開支的金額較大，-初預(yù)算的一百萬元控建拆違經(jīng)費(fèi)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，特申請(qǐng)?jiān)黾印?/p>

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出，是指用于保障局二級(jí)機(jī)構(gòu)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費(fèi)。

因?yàn)檗k公環(huán)境極其差，已向政府申請(qǐng)搬遷辦公樓(見(岳縣府閱〔2017〕12號(hào))會(huì)議紀(jì)要)，預(yù)算300萬元，維修加固及購置辦公用品等開支。

                                                                                                                       二〇一七-五-二十