岳陽縣2017年度部門整體支出
績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
部門(單位)名稱 岳陽縣國土資源局
預(yù)算編碼 244001
評(píng)價(jià)方式:部門(單位)績效自評(píng)
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu):岳陽縣國土資源局績效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
報(bào)告日期:2018 年 7 月 9日
岳陽縣財(cái)政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
許石甫 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
13548920220 |
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人員編制 |
22 |
實(shí)有人數(shù) |
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職能職責(zé)概述 |
承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任;承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任;承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任;負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理;承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任;承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任;承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任;承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責(zé)任;負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理;依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理;承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任;承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任;負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測繪工作;承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
目標(biāo)1:全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。 |
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年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績 |
1、單位全年平穩(wěn)運(yùn)行,資金使用安全,收支平衡。 2、岳陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心工作運(yùn)行正常,檔案電子信息化基本完善。 3、數(shù)字城市全面啟動(dòng)。 4、完成“十三五”土地整治規(guī)劃修編。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計(jì) |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái)政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
3733.33 |
112.87 |
2076.36 |
1544.10 |
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1、局機(jī)關(guān) |
3733.33 |
112.87 |
2076.36 |
1544.10 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu) |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計(jì) |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項(xiàng)目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
3733.33 |
2769.33 |
1901.21 |
868.12 |
964.00 |
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1、局機(jī)關(guān) |
3733.33 |
2769.33 |
1901.21 |
868.12 |
964.00 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
其中: |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
因公出國費(fèi) |
會(huì)議費(fèi) |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
30.95 |
14.17 |
16.78 |
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1、局機(jī)關(guān) |
30.95 |
14.17 |
16.78 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計(jì) |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
720.42 |
720.42 |
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1、局機(jī)關(guān) |
720.42 |
720.42 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu) |
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三、部門(單位)整體支出績效自評(píng)情況 |
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整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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目標(biāo)1:全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。 |
目標(biāo)1:全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。 |
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整體支出 績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
評(píng)價(jià)內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標(biāo)值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) (部門工作實(shí)績,即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容) |
質(zhì)量指標(biāo) |
三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
100% |
100% |
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政府采購執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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公務(wù)卡刷卡率 |
60% |
100% |
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固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
100% |
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土地出讓率 |
達(dá)標(biāo) |
達(dá)標(biāo) |
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違法案件查處結(jié)案率 |
90%以上 |
90%以上 |
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數(shù)量指標(biāo) |
財(cái)政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
100% |
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“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率 |
≤0 |
≤0 |
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土地出讓收入 |
6000萬元 |
45396萬元 |
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完成建設(shè)用地報(bào)批 |
1000畝 |
1258畝 |
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土地開發(fā)整理面積 |
15000畝 |
25565畝 |
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時(shí)效指標(biāo) |
專項(xiàng)資金到位率 |
95%以上,結(jié)余不超過上年結(jié)轉(zhuǎn) |
95%以上,結(jié)余不超過上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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土地開發(fā)整理項(xiàng)目 |
年底前完成90%以上 |
年底前完成92%以上 |
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成本指標(biāo) |
財(cái)政支出績效目標(biāo) |
3733.33萬元 |
3733.33萬元 |
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效益目標(biāo) (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益) |
社會(huì)效益 |
保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源,保持全縣土地利用的良性循環(huán),確保全縣耕地、建設(shè)用地的動(dòng)態(tài)平衡。 |
效益明顯 |
效益明顯 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
土地收益效果顯著且穩(wěn)定增長,礦產(chǎn)資源交易市場規(guī)范且得到合理開發(fā)利用。 |
效益明顯 |
效益明顯 |
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生態(tài)效益 |
耕地得到嚴(yán)格保護(hù),通過土地整理使農(nóng)田水利設(shè)施得到明顯改善,通過地質(zhì)災(zāi)害防治和治理,消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患,同時(shí)使受災(zāi)區(qū)及時(shí)得到了有效治理,保證了人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全。 |
效益明顯 |
效益明顯 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
社會(huì)公眾滿意度 |
95%以上 |
95%以上 |
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績效自評(píng)綜合得分 |
98 |
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評(píng)價(jià)等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評(píng)價(jià)人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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付鸞生 |
局長 |
國土局 |
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劉百川 |
副局長 |
國土局 |
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吳杰 |
副局長 |
國土局 |
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許石甫 |
股長 |
財(cái)計(jì)股 |
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評(píng)價(jià)組組長(簽字):
同意以上自評(píng)意見。
年 月 日 |
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部門(單位)意見:
同意以上自評(píng)意見。
部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字):
年 月 日 |
填報(bào)人(簽名):許石甫 聯(lián)系電話:13548920220
岳陽縣國土資源局 2017年評(píng)價(jià)報(bào)告綜述
一、單位概況 (一)單位的基本情況 岳陽縣國土資源局主要負(fù)責(zé)承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任;承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任;承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任;負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理;承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任;承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任;承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任;承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責(zé)任;負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理;依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理;承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任;承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任;負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測繪工作;承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。全局下設(shè)20個(gè)內(nèi)設(shè)股室和9個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)、16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所,共有在職人員319人,其中:在編人員303人(全額預(yù)算編制人員68人、差額預(yù)算編制人員226人,自收自支編制人員9人),臨聘人員16人,退休人員47人。 2017年工作目標(biāo)任務(wù):1、全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。2、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3、爭取全縣土地出讓收入達(dá)到6000萬元,完成建設(shè)用地報(bào)批1000畝,土地開發(fā)整理面積達(dá)到15000畝,全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。 (二)整體支出規(guī)模,使用方面和主要內(nèi)容 2017年岳陽縣國土資源局總支出3733.33萬元,其中:①基本支出2769.33萬元,包括工資福利支出、一般商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;②項(xiàng)目支出964萬元,主要是土地出讓業(yè)務(wù)所對(duì)應(yīng)的耕地開發(fā)專項(xiàng)支出、基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出、土地整理支出等項(xiàng)目支出、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)所對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目支出、國土資源事務(wù)所對(duì)應(yīng)的不動(dòng)產(chǎn)登記、國土整治、地質(zhì)災(zāi)害防治、礦產(chǎn)資源整治等項(xiàng)目支出。 二、單位整體支出管理及使用情況 (一)基本支出 2017年岳陽縣國土資源局基本支出共計(jì)2769.33萬元,主要用于人員支出1901.21萬元,公用支出868.12萬元。全局系統(tǒng)“三公經(jīng)費(fèi)”支出30.95萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)14.17萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.78萬元。年初我局制定了《岳陽縣國土資源局2017年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)實(shí)施方案》,制訂了各部門的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,既明確了各二級(jí)機(jī)構(gòu)非稅收入任務(wù),又提出了各部門開支經(jīng)費(fèi)基數(shù)及“三公經(jīng)費(fèi)”控制標(biāo)準(zhǔn)。 (二)專項(xiàng)支出 1、2017年我局項(xiàng)目支出964萬元,其中:不動(dòng)產(chǎn)登記平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出150萬元,耕地后備資源調(diào)查評(píng)價(jià)支出18萬元,規(guī)劃修編支出50萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所服務(wù)與執(zhí)法能力建設(shè)補(bǔ)助支出30萬元,國土資源調(diào)查支出90萬元、國土資源規(guī)劃及管理60.00萬元、地質(zhì)災(zāi)害防治270萬元、其他新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排的支出296萬元。 三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況 (一)專項(xiàng)組織情況分析 我局根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門對(duì)專項(xiàng)資金的管理、使用要求,根據(jù)業(yè)務(wù)需要和工作要求,采取機(jī)關(guān)各股室、二級(jí)機(jī)構(gòu)分工、合作的辦法,對(duì)有關(guān)專項(xiàng)工作進(jìn)行組織管理。 1、耕地開發(fā)專項(xiàng)、基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)專項(xiàng)由局耕保股負(fù)責(zé)組織,岳陽縣土地整理復(fù)墾中心配合開展工作; 2、土地整理專項(xiàng)由局耕保股負(fù)責(zé)組織,岳陽縣土地整理復(fù)墾中心負(fù)責(zé)具體實(shí)施; 3、土地出讓專項(xiàng)由局地產(chǎn)股負(fù)責(zé)組織,岳陽縣土地儲(chǔ)備中心、岳陽縣國土資源交易中心配合開展工作; 4、地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)由局地環(huán)股負(fù)責(zé)組織,岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站負(fù)責(zé)具體實(shí)施; 5、礦產(chǎn)資源整治專項(xiàng)由局礦產(chǎn)資源管理股負(fù)責(zé)組織,岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 (二)專項(xiàng)管理情況分析 為了加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理,做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項(xiàng)資金,根據(jù)上級(jí)主管部門和相關(guān)部門對(duì)專項(xiàng)資金的規(guī)定,我局從建立健全專項(xiàng)資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績效評(píng)價(jià)等方面入手,全面加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理,先后制訂了《關(guān)于土地開發(fā)整理項(xiàng)目工程款撥付程序的規(guī)定》、《關(guān)于土地開發(fā)整理項(xiàng)目工程變更和增加工程管理規(guī)定》、《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于加強(qiáng)岳陽縣環(huán)洞庭湖重大項(xiàng)目管理的相關(guān)規(guī)定〉的通知》、《岳陽縣國土資源專項(xiàng)資金使用管理暫行辦法》等資金管理制度,從資金申請(qǐng)、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進(jìn)行管理,以確保項(xiàng)目資金在健全、有序的管理制度下運(yùn)行。 為了加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理,有效控制項(xiàng)目資金的投向和使用,最大限度地發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益,我局對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行全程跟蹤管理,嚴(yán)格按照相關(guān)的資金管理制度和財(cái)務(wù)審批程序撥付和使用資金,確保了資金安全。在賬務(wù)管理上,按項(xiàng)目單獨(dú)設(shè)立專賬,做到了?顚S;在資金撥付時(shí),全部項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政國庫集中支付,全部采用轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付,確保了資金的安全使用;在工程款撥付上,我局由分管局長、項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場管理人員嚴(yán)格按照所簽定的施工合同,根據(jù)工程的施工進(jìn)度嚴(yán)格審查、分批付款;在資金管理上,嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定和國家有關(guān)財(cái)紀(jì)法律、法規(guī)的規(guī)定的內(nèi)容開支各項(xiàng)費(fèi)用,隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)和使用范圍,嚴(yán)格按照預(yù)算合理控制開支額度,使項(xiàng)目專項(xiàng)資金得到充分、合理、有效地使用。 四、單位整體支出績效情況 (一)社會(huì)效益 保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源,保持全縣土地利用的良性循環(huán),確保全縣耕地、建設(shè)用地的動(dòng)態(tài)平衡。 (二)經(jīng)濟(jì)效益 土地收益效果顯著且穩(wěn)定增長,礦產(chǎn)資源交易市場規(guī)范且得到合理開發(fā)利用。 (三)生態(tài)效益 耕地得到嚴(yán)格保護(hù),通過土地整理使農(nóng)田水利設(shè)施得到明顯改善,通過地質(zhì)災(zāi)害防治和治理,消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患,同時(shí)使受災(zāi)區(qū)及時(shí)得到了有效治理,保證了人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全。 (四)可持續(xù)影響 通過合理開發(fā)和利用土地、礦產(chǎn)資源,節(jié)約、集約利用土地,優(yōu)化配置和合理利用了國土、礦產(chǎn)資源,耕地得到嚴(yán)格保護(hù),保證了農(nóng)民的切身利益,通過土地整理,改善了農(nóng)民的生產(chǎn)和生活條件,通過地質(zhì)災(zāi)害防治和治理,消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患,同時(shí)使受災(zāi)區(qū)及時(shí)得到了有效治理,保證了人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全。 五、存在的主要問題 1、全系統(tǒng)預(yù)算資金缺口大,難以確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 2017年全系統(tǒng)人員經(jīng)費(fèi)和日常經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出為2769.33萬元,而縣財(cái)政預(yù)算撥款只有2593.10萬元,存在資金缺口176.23萬元。因國家政策調(diào)整,我局行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目已基本上全部取消,存在嚴(yán)重的資金缺口。 2、實(shí)際操作過程中,預(yù)算執(zhí)行難度大,實(shí)際支出難以完全按照年初預(yù)算執(zhí)行。 六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 1、開源節(jié)流,以優(yōu)質(zhì)服務(wù)提高經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)收入,同時(shí)嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。 2、建議縣財(cái)政將我局干部職工全部納入財(cái)政全額預(yù)算,增加財(cái)政預(yù)算撥款。 3、加強(qiáng)預(yù)算管理,進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算支出科目,嚴(yán)格按照年初預(yù)算控制支出。
岳陽縣國土資源局 2018年7月9日
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