岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心2023年度
單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、單位基本概況
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1、宣傳貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)村公路管關(guān)的法律法規(guī)，具體負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作的管理。
2、制訂年度養(yǎng)護(hù)計劃并按計劃執(zhí)行。
3、加強農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)巡檢，制訂養(yǎng)護(hù)目標(biāo)責(zé)任，建立健全養(yǎng)護(hù)管理規(guī)章制度，完善管關(guān)體系。
4、加強養(yǎng)護(hù)資金管理，實行�？顚Ｓ茫踩侠硎褂灭B(yǎng)護(hù)資金，確保農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作正常有序開展。
5、強化公路保護(hù)意識，加強路況巡查和安全管理，及時搶修損壞嚴(yán)重的管養(yǎng)路段，保障公路暢通。
6、完成縣局交辦的其他工作任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財務(wù)股、工程股、養(yǎng)護(hù)股、工會。本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級單位預(yù)算。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1,734.42萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款346.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,387.70萬元。本單位2023年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加1405.17萬元，主要是因為本年度將上年結(jié)轉(zhuǎn)收入納入了單位預(yù)算公開范圍。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算1,734.42萬元，其中，一般公共服務(wù)支出8.23萬元，社會保障和就業(yè)支出22.37萬元，衛(wèi)生健康支出12.50萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出631.10萬元，交通運輸支出1,044.42萬元，住房保障支出15.79萬元。支出較去年增加1405.17萬元，其中基本支出減少84.84萬元，項目支出增加1,489.91萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為部分人員經(jīng)費今年以項目支出預(yù)算編制下達(dá)，項目支出增加主要是因為本年度將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出納入了單位預(yù)算公開范圍。
三、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,103.32萬元，其中，一般公共服務(wù)支出8.23萬元，占0.75%；社會保障和就業(yè)22.37萬元，占2.03%；衛(wèi)生健康支出12.50萬元，占1.13%；交通運輸支出1,044.42萬元，占94.66%；住房保障支出15.79萬元，占1.43%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為244.51萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為858.81萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出858.81萬元，主要用于農(nóng)村公路維修與養(yǎng)護(hù)等方面；運行維護(hù)經(jīng)費0萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算631.10萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出631.10萬元，占100%。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款25.08萬元，比上一年增加8.88萬元，增加54.81%。主要原因是：本年度我單位根據(jù)財政部門要求調(diào)整規(guī)范了公用經(jīng)費預(yù)算編制口徑。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上一年增加0.65萬元，增加48.15%，主要原因是本年度規(guī)范了公務(wù)接待費統(tǒng)計口徑。
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本單位2023年培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為干部職工業(yè)務(wù)能力晉升培訓(xùn)；2023年度本單位未計劃安排會議、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1,734.42萬元，其中，基本支出244.513萬元，項目支出1489.91萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
