岳陽縣港口航務(wù)管理所2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施水路交通地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和技術(shù)規(guī)范，依據(jù)法律法規(guī)和交通運(yùn)輸主管部門的委托負(fù)責(zé)全縣水路交通行政執(zhí)法及監(jiān)督檢查；
2、負(fù)責(zé)編制全縣水路交通發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，編報(bào)內(nèi)河航道管理，港口航務(wù)管理的新建改建（養(yǎng)護(hù)）工程年度計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)信息工作；
3、加對(duì)全縣水路運(yùn)輸及運(yùn)輸服務(wù)市場、港口裝卸、船修造市場實(shí)施行業(yè)管理，負(fù)責(zé)全縣水路運(yùn)輸行政管理等。
4、負(fù)責(zé)對(duì)港口企業(yè)的國有資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督，保護(hù)港口設(shè)施，維護(hù)港口經(jīng)營秩序及交通秩序等。
5、承辦縣委、縣政府和縣交通運(yùn)輸管理局交辦的其他工作任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣港口航務(wù)管理所設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、安全法制股、港口運(yùn)輸管理股。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算954.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款883.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。上年結(jié)轉(zhuǎn)71.10萬元。收入較去年增加184.97萬元，主要是因?yàn)轫?xiàng)目預(yù)算資金增加。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算954.11萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出35.86萬元，衛(wèi)生健康支出20.04萬元，交通運(yùn)輸支出872.89萬元，住房保障支出25.32萬元。支出較去年增加184.97萬元，其中基本支出減少104.94萬元，項(xiàng)目支出增加289.91萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)闇p少無編人員預(yù)算撥款資金，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)轫?xiàng)目預(yù)算資金增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算954.11萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出35.86萬元，占3.76%；衛(wèi)生健康支出20.04萬元，占2.1%；交通運(yùn)輸支出872.89萬元，占91.49%；住房保障支出25.32萬元，占2.65%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為440.20萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為513.91萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出149.86萬元，主要用于海事管理及應(yīng)急救援、港口航務(wù)管理等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)364.05萬元，主要用于公務(wù)船運(yùn)行等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款101.49萬元，比上一年增加74.49萬元，增加275.89%。主要原因是海事事權(quán)下放導(dǎo)致業(yè)務(wù)量增加，經(jīng)費(fèi)開支增大。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年增加0.5萬元，增加20%，主要原因是海事事權(quán)下放導(dǎo)致業(yè)務(wù)量增加，經(jīng)費(fèi)開支增大。
（三）一般性支出情況
本單位2023年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.78萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)67人，內(nèi)容為舉辦業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班和干部職工外出參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)；2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
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2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為954.11萬元，其中，基本支出440.20萬元，項(xiàng)目支出513.91萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣港口航務(wù)管理所預(yù)算公開表格
