岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2022年度匯總預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分  2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門(mén)預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

　　6、財(cái)政撥款收支總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出公開(kāi)表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

　　2.組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　　3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共客運(yùn)交通管理工作。

　　4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè)，實(shí)施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。

　　5.負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

　　6.實(shí)施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門(mén)規(guī)劃公路沿線開(kāi)發(fā)和各種建筑設(shè)施。

　　7.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)和大中型公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

　　8.指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)全縣國(guó)防交通戰(zhàn)備工作。

　　9.負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

　　10.負(fù)責(zé)局屬單位國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)交通企業(yè)體制改革。

　　11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展對(duì)外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。

　　12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)上述職責(zé)，縣交通運(yùn)輸局設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股(財(cái)務(wù)核算中心)、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)股、基本建設(shè)股、運(yùn)輸管理股、企業(yè)管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股、行政審批股。紀(jì)檢(監(jiān)察)、工、青、婦機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，人員編制在機(jī)關(guān)總編制內(nèi)解決。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入本年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、岳陽(yáng)縣道路運(yùn)輸管理所、岳陽(yáng)縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣港口航務(wù)管理所、岳陽(yáng)縣城市公共交通執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣超限治理站、岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心。

　　三、單位收支總體情況

　　(一) 收入預(yù)算

　　2022年年初預(yù)算數(shù)3741.34萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3741.34萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款3291.34萬(wàn)元、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款450萬(wàn)元）。收入比上年增加了145.69萬(wàn)元，增加的主要原因是：一、人員工資、績(jī)效的增長(zhǎng)；二、項(xiàng)目業(yè)務(wù)活動(dòng)的擴(kuò)展。

　　（二）支出預(yù)算

　　2022年年初預(yù)算數(shù)3741.34萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出275.47萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出137.73萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出3133.69萬(wàn)元，住房保障支出194.45萬(wàn)元。其中基本支出比上年增加了136.19萬(wàn)元；項(xiàng)目支出增加了9.5萬(wàn)元�；�本支出增加的原因的主要是人員工資、績(jī)效的增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出增加的主要原因：一是將以前年度的會(huì)議費(fèi)納入項(xiàng)目開(kāi)支；二是項(xiàng)目業(yè)務(wù)活動(dòng)的擴(kuò)展。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3741.34萬(wàn)元,其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出275.47萬(wàn)元，占7.36％；衛(wèi)生健康支出137.73萬(wàn)元，占3.68％；交通運(yùn)輸支出3133.69萬(wàn)元，占83.76％；住房保障支出194.45萬(wàn)元，占5.20％。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)為3023.44萬(wàn)元，是指為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出2874.94萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出148.5萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算為717.9萬(wàn)元，是指部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括會(huì)議費(fèi)4.5萬(wàn)元，主要用于日常會(huì)議開(kāi)展方面，民橋民渡、渡口視頻租賃、春運(yùn)、交通戰(zhàn)備物資治44.4萬(wàn)元，主要用于物資運(yùn)輸方面；交通運(yùn)輸10萬(wàn)元，主要用于交通方面；道路運(yùn)輸管理110萬(wàn)元，主要用于道路方面；公務(wù)船運(yùn)行維護(hù)224萬(wàn)元，主要用于船只運(yùn)行管理方面；客運(yùn)市場(chǎng)整治27萬(wàn)元，主要用于客運(yùn)市場(chǎng)整治方面；公路巡查和執(zhí)法98萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目管理方面，超載超限治理200萬(wàn)元，主要用于按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出等其他方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款148.5萬(wàn)元，比上年減少28.9萬(wàn)元，降低了16.29％，主要原因是：事業(yè)單位公車(chē)改革取消了公務(wù)用車(chē)，減少了公務(wù)用車(chē)開(kāi)支。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.35萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.35萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元），比上年減少了0.4萬(wàn)元，降低了3.14％。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬召開(kāi)20會(huì)議，人數(shù)240人，內(nèi)容為疫情防控3次、超限超載治理2次、交通安全4次、河道清淤2次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8.25萬(wàn)元，擬開(kāi)展10培訓(xùn)，人數(shù)259人，內(nèi)容為航運(yùn)知識(shí)、交通路政執(zhí)法、道路安全管理相關(guān)知識(shí)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況

　　2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3741.34萬(wàn)元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出，其中基本支出3023.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出717.9萬(wàn)元。整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

　　2022年交通運(yùn)輸局本級(jí)預(yù)算公開(kāi).doc             

    2022年交通運(yùn)輸局本級(jí)預(yù)算公開(kāi).xlsx
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