岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站2022年度預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分  交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六）預(yù)算績效情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　6、財(cái)政撥款收支總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出公開表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分  交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作的法律法規(guī)和方針政策。

　　2、承擔(dān)全縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督方面的事務(wù)性工作。

　　3、承擔(dān)全縣交通工程項(xiàng)目施工、監(jiān)理、檢測等從業(yè)人員的信用評價初審方面的事務(wù)性工作，協(xié)助上級行業(yè)部門進(jìn)行交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督相關(guān)方面的事務(wù)性工作。

　　4、負(fù)責(zé)受理工程質(zhì)量的舉報(bào)、投訴，承擔(dān)依法對交通工程質(zhì)量監(jiān)督檢查的事務(wù)性工作；承擔(dān)受監(jiān)交通工程項(xiàng)目交竣工質(zhì)量檢測相關(guān)事務(wù)性工作。

　　5、參與調(diào)查違反交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督規(guī)定行為的事務(wù)性工作。

　　6、完成上級主管部門交辦的其他事務(wù)性工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站屬正股級事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制10名，其中站長1名，副站長1名。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

　　三、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預(yù)算數(shù)106.23萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款106.23萬元（經(jīng)費(fèi)撥款106.23萬元）。收入比上年減少了10.72萬元。減少原因主要是人員調(diào)出減少了經(jīng)費(fèi)開支。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2022年年初預(yù)算數(shù)106.23萬元，其中社會保障和就業(yè)支出9.68萬元，衛(wèi)生健康支出4.84萬元，交通運(yùn)輸支出84.88萬元，住房保障支出6.83萬元。支出較上年減少了10.72萬元，其中基本支出減少10.72萬元�；�本支出減少的原因主要是人員調(diào)出減少了經(jīng)費(fèi)開支。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算106.23萬元,其中：社會保障和就業(yè)支出9.68萬元，占9.11％；衛(wèi)生健康支出4.84萬元，占4.56％；交通運(yùn)輸支出84.88萬元，占79.90％；住房保障支出6.83萬元，占6.43％。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為106.23萬元，是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出100.83萬元、一般商品和服務(wù)支出5.4萬元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為0。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年度本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.4萬元，比上年減少1.08萬元，降低了16.67％，主要原因是：人員調(diào)出減少了經(jīng)費(fèi)開支。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.45萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元），與上年持平。

　　（三）一般性支出情況

　　2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.32萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為交通工程質(zhì)量和安全相關(guān)業(yè)務(wù)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為106.23萬元，其中基本支出106.23萬元，項(xiàng)目支出0萬元。整體支出績效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站2022年度預(yù)算公開.xlsx