2022年岳陽縣港口航務(wù)管理所預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、  部門基本概況

　�。ㄒ唬�  職能職責(zé)

　�。ǘ�）  機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、  部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、  部門收支總體情況

　�。ㄒ唬�  收入預(yù)算

　　（二）  支出預(yù)算

　　四、  一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬�  基本支出

　　（二）  項目支出

　　五、  政府性基金預(yù)算支出

　　六、  其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�  機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　�。ǘ�）  “三公”經(jīng)費預(yù)算

　　（三）  一般性支出情況

　�。ㄋ模�  政府采購情況

　　（五）  國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六）  預(yù)算績效情況說明

　　七、  名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、宣傳貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)組織實施水路交通地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和技術(shù)規(guī)范，依據(jù)法律法規(guī)和交通運輸主管部門的委托負(fù)責(zé)全縣水路交通行政執(zhí)法及監(jiān)督檢查；

　　2、負(fù)責(zé)編制全縣水路交通發(fā)展規(guī)劃和計劃，編報內(nèi)河航道管理，港口航務(wù)管理的新建改建（養(yǎng)護(hù)）工程年度計劃并組織實施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)統(tǒng)計信息工作；

　　3、加對全縣水路運輸及運輸服務(wù)市場、港口裝卸、船修造市場實施行業(yè)管理，負(fù)責(zé)全縣水路運輸行政管理等。

　　4、負(fù)責(zé)對港口企業(yè)的國有資產(chǎn)實施監(jiān)督，保護(hù)港口設(shè)施，維護(hù)港口經(jīng)營秩序及交通秩序等。

　　5、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸管理局交辦的其他工作任務(wù)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　岳陽縣港口航務(wù)管理所設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、計財股、安全法制股、港口運輸管理股。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算769.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款769.14萬元（經(jīng)費撥款769.14萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加29.14萬元，主要原因是政策性增資導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算769.14萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出49.72萬元，衛(wèi)生健康支出24.86萬元，交通運輸支出659.47，住房保障支出35.09萬元。支出較去年增加29.14萬元，其中基本支出增加29.14萬元，項目支出與上年持平。

　　其中基本支出較上年增加主要是由于政策性增資，人員經(jīng)費增加幅度較大。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算769.14萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出49.72萬元，占6.46%，衛(wèi)生健康支出24.86萬元，占3.23%，交通運輸支出659.47，占85.74%，住房保障支出35.09萬元，占4.57%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)545.14萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出518.14萬元、一般商品和服務(wù)支出27萬元。

　�。ǘ�）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算224萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中公路運輸管理項目支出224萬元，主要用于公務(wù)船運行維護(hù)項目等方面，項目支出較上年預(yù)算持平。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：本年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27.00萬元，比上年減少1.00萬元，降低3.57%。主要原因是：本預(yù)算年度財政降低了公用經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.50萬元，其中，公務(wù)接待費2.50萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。與上年持平。

　　（三）一般性支出情況：

　　2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費預(yù)算1.75萬元，擬開展開展培訓(xùn)3次，人數(shù)67人，內(nèi)容為舉辦業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班和干部職工外出參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

　　（四）政府采購情況：

　　2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為769.14萬元，其中，基本支出545.14萬元，項目支出224.00萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　2022年岳陽縣港口航務(wù)管理所預(yù)算公開.xlsx