岳陽縣超限治理站2022年度預(yù)算公開
目錄
第一部分 超限治理站2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
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(三)一般性支出情況
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。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表((按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出公開表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 超限治理站2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1、負責(zé)依法對公路上行駛的車輛進行超限檢測、認定、查處和糾正違法行為。
2、負責(zé)對源頭企業(yè)的超限監(jiān)管。
3、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸局交辦的其他工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
超限治理站屬正股級單位,不設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)。現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制13人,其中站長1名,副站長2名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預(yù)算數(shù)325.79萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款325.79萬元,(經(jīng)費撥款145.79萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款180萬元)。政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元.比上年增加了32.80萬元,增長的原因主要是人員經(jīng)費的增長。
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2022年年初預(yù)算數(shù)325.79萬元,其中社會保障和就業(yè)支出10.87萬元,衛(wèi)生健康支出5.43萬元,交通運輸支出301.82萬元,住房保障支出7.67萬元。支出較上年增加了32.80萬元,其中基本支出增加32.8萬元。增加的原因主要是人員增加、工資的增長。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算325.79萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出10.87萬元,占3.34%;衛(wèi)生健康支出5.43萬元,占1.67%;交通運輸支出301.82萬元,占92.64%;住房保障支出7.67萬元,占2.35%。具體安排情況如下:
(一)基本支出
2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為125.79萬元,是指為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,其中:工資福利支出118.77萬元、一般商品和服務(wù)支出1.17萬元、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助5.85萬元。
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2022年本部門項目支出預(yù)算為200萬元,是指部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括專項商品和服務(wù)支出和其他支出,其中公路管理支出200萬元,主要用于超載超限治理項目的其他支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.02萬元,比上年增加了1.62萬元,增長了30%,主要原因是:人員增加擴大了公用經(jīng)費開支。
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本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.65萬元,其中,公務(wù)接待費0.65萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務(wù)用車購置及運行費0 萬元(其中,公務(wù)用車購置費0 萬元,公務(wù)用車運行費0 萬元),與上年持平。
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2022年本部門會議費預(yù)算0萬元,擬召開0會議,人數(shù)0人,內(nèi)容無;培訓(xùn)費預(yù)算0.45萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)10人,內(nèi)容為車輛超限超載執(zhí)法業(yè)務(wù)知識;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。
(四)政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為325.79萬元,主要用于基本支出和項目支出,其中基本支出125.79萬元,項目支出200萬元。整體支出績效目標(biāo)、項目支出績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表