• 岳陽縣交通運(yùn)輸局2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
    來源:縣交通局   2021-08-15 15:23
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    部門(單位)名稱:        岳陽縣交通運(yùn)輸局                           

    預(yù) 算 編 碼:      273001                      

    評(píng)價(jià)方式:部門(單位)績(jī)效自評(píng)

    評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu):部門(單位)評(píng)價(jià)組   

     

     

     

    報(bào)告日期: 2021  年 7  月  12 日

    岳陽縣交通運(yùn)輸局(制)


    一、部門(單位)基本概況

    聯(lián)系人

    陳芳

    聯(lián)絡(luò)電話

    19873066669

     

    人員編制

    18

    實(shí)有人數(shù)

    47

    職能職責(zé)概述

    1、全縣公路水路交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)

    2、道路水路運(yùn)輸市場(chǎng)管理

    3、交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督

    年度主要工作內(nèi)容

    任務(wù)1:完成好重點(diǎn)交通項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)工作;

    任務(wù)2:完成好年度省下達(dá)民生實(shí)事實(shí)施工作;

    任務(wù)3:落實(shí)好道路水路交通安全和市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任;

    任務(wù)4:其他日常工作事務(wù)及臨時(shí)性工作。

    年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

    岳陽縣交通運(yùn)輸局2020年總收入13811.55萬元,總支出12244.51萬元,基本支出4052.94萬元。工資福利支出577.04萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出96.29萬元,資本性支出2.17萬,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助24.77萬元,一般商品服務(wù)支出3352.67萬元。上級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8191.57萬元,項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),如期完成年初目標(biāo)任務(wù),行業(yè)監(jiān)管不斷加強(qiáng),隊(duì)伍執(zhí)法水平不斷提升,確保道路運(yùn)輸安全及城區(qū)交通秩序持續(xù)好轉(zhuǎn),群眾滿意度不斷提升。

    二、部門(單位)收支情況

    年度收入情況(萬元)

    機(jī)構(gòu)名稱

    收入合計(jì)

    其中:

    上年結(jié)轉(zhuǎn)

    公共財(cái)政撥款

    政府基金撥款

    納入專戶管理的非稅收入撥款

    其他收入

    局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

    13811.55

    0

    11682.92

     

     

    2128.63

    1、局機(jī)關(guān)

    13811.55

    0

    11682.92

     

     

    2128.63

    2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

     

     

     

     

     

     

    3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

     

     

     

     

     

     

    部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

    機(jī)構(gòu)名稱

    支出合計(jì)

    其中:

    結(jié)余

    基本支出

    其中:

    項(xiàng)目支出

    當(dāng)年結(jié)余

    累計(jì)結(jié)余

    人員支出

    公用支出

    局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

    12244.51

    4052.94

    673.33

    3379.61

    8191.57

    0

     

    1、局機(jī)關(guān)

    12244.51

    4052.94

    673.33

    3379.61

    8191.57

    0

     

    2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

     

     

     

     

     

     

     

    3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

     

     

     

     

     

     

     

    機(jī)構(gòu)名稱

    三公經(jīng)費(fèi)

    合計(jì)

    其中:

    公務(wù)接待費(fèi)

    公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

    公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

    因公出國(guó)費(fèi)

    局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

    6.49

    6.49

     

    0

    0

    1、局機(jī)關(guān)

    6.49

    6.49

     

    0

    0

    2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

     

     

     

     

     

    3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

     

     

     

     

     

    機(jī)構(gòu)名稱

    固定資產(chǎn)

    合計(jì)

    其中:

    其他

    在用固定資產(chǎn)

    出租固定資產(chǎn)

    局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

    229

    229

    0

    0

    1、局機(jī)關(guān)

    229

    229

    0

    0

    2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

     

     

     

     

    3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

     

     

     

     

    三、部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

    整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

    預(yù)期目標(biāo)

    實(shí)際完成

    任務(wù)1:完成好重點(diǎn)交通項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)工作;

    任務(wù)2:完成好年度省下達(dá)民生實(shí)事實(shí)施工作;

    任務(wù)3:落實(shí)好道路水路交通安全和市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任;

    任務(wù)4:其他日常工作事務(wù)及臨時(shí)性工作。

    岳望高速、G240岳陽縣段建設(shè)取得階段性進(jìn)展,均已通車;年度民生實(shí)事項(xiàng)目通過省市驗(yàn)收;道路水路安全和市場(chǎng)形勢(shì)穩(wěn)定。

    整體支出

    績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

    評(píng)價(jià)內(nèi)容

    績(jī)效內(nèi)容

    績(jī)效

    目標(biāo)值

    完成情況

    產(chǎn)出目標(biāo)

    (部門工作實(shí)績(jī),即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績(jī)內(nèi)容)

    質(zhì)量指標(biāo)

    (指標(biāo) )

    “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤5%

    100%完成

    重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率≧100%

    100%完成

    預(yù)算調(diào)整率≤0

    100%完成

    數(shù)據(jù)誤差率≤3%

    100%完成

    “三公經(jīng)費(fèi)”控制率≤100%

    100%完成

    公務(wù)卡刷卡率≧40%

    100%

    固定資產(chǎn)利用率=100%

    100%完成

    數(shù)量指標(biāo)

    100%完成

    100%完成

    100%完成

    100%完成

     

    100%完成

    成本指標(biāo)

    控制在預(yù)算內(nèi)

    100%完成

     

     

    效益目標(biāo)

    (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

    社會(huì)效益

    確保道路運(yùn)輸安全及城區(qū)交通秩序持續(xù)好轉(zhuǎn),群眾滿意度不斷提升。

    社會(huì)效益明顯

    經(jīng)濟(jì)效益

    為城鎮(zhèn)居民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)創(chuàng)造條件,助推鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展

    經(jīng)濟(jì)效益明顯

    生態(tài)效益

    降噪降阻

    生態(tài)效益明顯

     

     

    社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

    服務(wù)對(duì)象滿意度

    95%滿意

    滿意度95%以上

    滿意

    績(jī)效自評(píng)綜合得分

    97

    評(píng)價(jià)等次

    優(yōu)秀

    四、評(píng)價(jià)人員

    姓  名

    職務(wù)/職稱

    單  位

    簽  字

    黎  明

    副局長(zhǎng)

    岳陽縣交通運(yùn)輸局

     

    李愛萍

    財(cái)務(wù)股長(zhǎng)

    岳陽縣交通運(yùn)輸局

     

    陳  芳

    會(huì)計(jì)

    岳陽縣交通運(yùn)輸局

     

     

     

     

     

    評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字):

     

    同意

     

     

     

     

    2021年 7月  12日

    部門(單位)意見:

     

    同意

     

     

     

     

     

    部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字):任偉平

     

    2021  年  7月 12  日

     

    財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見:

     

     

     

     

    財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人(簽章):

    年    月   日

    填報(bào)人(簽名): 陳  芳                         聯(lián)系電話:19873066669

    評(píng)價(jià)報(bào)告綜述(文字部分)

    一、單位概述

    (一)基本情況

    岳陽縣交通運(yùn)輸局是岳陽縣人民政府組成工作部門,為全額財(cái)政撥款行政單位。

    (二)主要工作職能:

    1.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

    2.組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

    3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,負(fù)責(zé)城市公共客運(yùn)交通管理工作。

    4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)、管理,負(fù)責(zé)水上交通管制、港航監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)(不含漁船)、水上安全管理(包括民橋民渡及鐵山庫(kù)區(qū)安全監(jiān)督),負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作,實(shí)施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。

    5.負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議,按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和-度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

    6.實(shí)施公路路政管理,保護(hù)公路產(chǎn)權(quán),協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)和各種建筑設(shè)施。

    7.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)和大中型公路、水路交通工程建設(shè),負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施 管理和維護(hù),承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

    8.指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)全縣國(guó)防交通戰(zhàn)備工作。

    9.負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè),監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況,開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作,發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

    10.負(fù)責(zé)局屬單位國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理,指導(dǎo)交通企業(yè)體制改革。

    11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對(duì)外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。

    12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

    (三)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況:

    1.根據(jù)上述職責(zé),縣交通運(yùn)輸局設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股(財(cái)務(wù)核算中心)、計(jì)劃股、基建股、運(yùn)輸管理股(戰(zhàn)備股)、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股、行政審批辦公室、前期辦、企管股、紀(jì)檢(監(jiān)察)、工、青、婦機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置,人員編制在機(jī)關(guān)總編制內(nèi)解決。

    2. 二級(jí)機(jī)構(gòu):①岳陽縣道路運(yùn)輸管理所:為副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位,核定自收自支事業(yè)編制74名,其中所長(zhǎng)1名,副所長(zhǎng)3名。

    ②岳陽縣港口航務(wù)管理所:為副科級(jí)純公益類事業(yè)單位,核定自收自支事業(yè)編制43名,其中所長(zhǎng)1名,副所長(zhǎng)2名。

    ③岳陽縣農(nóng)村公路管理所:為副科級(jí)行政支持類 事業(yè)單位,核定全額撥款事業(yè)編制30名,其中所長(zhǎng)1名,副所長(zhǎng)2名。

    ④岳陽縣農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì):為副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位,核定全額撥款事業(yè)編制12名,其中所長(zhǎng)1名,副所長(zhǎng)2名。

    ⑤岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站:為正股級(jí)行政支持類事業(yè)單位,核定自收自支事業(yè)編制6名,其中站長(zhǎng)1名,副站長(zhǎng)1名。

    ⑥岳陽縣城市公共交通管理所(縣城市公交執(zhí)法大隊(duì)):為正股級(jí)行政支持類事業(yè)單位,核定差額撥款事業(yè)編制20名,其中所長(zhǎng)1名,副所長(zhǎng)2名。

    二、單位整體支出管理及使用情況

    2020年岳陽縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市、縣有關(guān)文件精神,堅(jiān)持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,壓縮非生產(chǎn)開支,進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為,成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了一系列財(cái)務(wù)管理制度,實(shí)行會(huì)計(jì)出納分工管理。在資金使用上,我們一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù),按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到?顚S茫瑢H吮9,單位分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財(cái)務(wù)室審核后,再由分管局領(lǐng)導(dǎo)審批、主要負(fù)責(zé)人簽字同意報(bào)賬后方可結(jié)算。加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度,確保資金安全,有效運(yùn)行,積極服務(wù)本單位發(fā)展,實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡。

    基本支出

    2020年岳陽縣交通運(yùn)輸局支出12244.51萬元,系保障我局行政運(yùn)行各項(xiàng)支出。包括用于工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)以及公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)與其他上級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)?傊С12244.51萬元,基本支出4052.94萬元。工資福利支出577.04萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出96.29萬元,資本性支出2.17萬,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助24.77。一般商品服務(wù)支出3352.67萬元,其他上級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8191.57萬元,“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算2.3萬元,本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出6.49萬元。

    項(xiàng)目支出

    1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

    2020年度縣財(cái)政安排我局岳陽縣公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)700萬元。

    專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

    我縣農(nóng)村公路省、縣級(jí)道路的建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作主要由岳陽縣交通運(yùn)輸局二級(jí)機(jī)構(gòu)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心負(fù)責(zé),共管養(yǎng)農(nóng)村公路里程2577.673公里(其中規(guī)劃省道149.228公里、縣道320.967公里、鄉(xiāng)道571.808公里、村道1535.67公里)。鄉(xiāng)、村級(jí)公路由14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、村委會(huì)負(fù)責(zé)管理養(yǎng)護(hù)。

    橋梁814座16411.29延米。為確保交通公路暢通,一是精心組織日常養(yǎng)護(hù)。我所進(jìn)一步加大公路管養(yǎng)力度。先后對(duì)縣道X118榮寶線瀝青路(K0+000-K3+606)段、X145蘭關(guān)線、X039劉鳳線等主要道路路面及時(shí)進(jìn)行挖補(bǔ)維修。砼路面挖補(bǔ)維修有寶青線、榮黃線、新黃線、柏祥-長(zhǎng)湖線、長(zhǎng)湖-黃沙街線、龍芭線。二是開展好農(nóng)村公路活動(dòng),全面調(diào)查規(guī)劃,認(rèn)真做好“四好”農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作,開展縣道維護(hù)工作,對(duì)蘭關(guān)線等路段破損路面進(jìn)行了維修。十月份積極落實(shí)上級(jí)政府交辦的岳陽縣農(nóng)村公路提質(zhì)改造工程項(xiàng)目,完成黃沙街茶香特色小鎮(zhèn)Y348、C283、X005、Y329四條主路共計(jì)8.91Km的提質(zhì)改造工程建設(shè)。我所加大了汛期水毀、冰雪災(zāi)害天氣造成的危險(xiǎn)路段、橋梁應(yīng)急搶險(xiǎn)費(fèi)用投入,在領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)指揮安排下,迅速搶通線路,確保了人民群眾的安全出行。全年共完成養(yǎng)護(hù)資金700萬元。

    三、部門(單位)專項(xiàng)組織實(shí)施情況

    (一)專項(xiàng)組織情況分析

    按照 “有路必養(yǎng)”的原則,和省公路局提出的“七無三有”目標(biāo),我縣以公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量檢查評(píng)定為標(biāo)準(zhǔn),科學(xué)合理安排養(yǎng)護(hù)工作,堅(jiān)持公路養(yǎng)護(hù)經(jīng);、全面化、科學(xué)化,強(qiáng)化責(zé)任,勤管勤查。先后對(duì)縣道、鄉(xiāng)村道路肩進(jìn)行整修培護(hù),特別是針對(duì)上半年雨水天氣多的情況,對(duì)橋梁、涵洞、排水溝全面進(jìn)行了清理疏通。加大巡查督促力度和日常路面保潔力度,及時(shí)維修、扶正、加固各類公路附屬設(shè)施。同時(shí),對(duì)目前養(yǎng)護(hù)線路存在的問題,逐條線路進(jìn)行登記,狠抓整改落實(shí),路容路貌大有改觀,養(yǎng)護(hù)質(zhì)量明顯提高。實(shí)現(xiàn)了養(yǎng)護(hù)線路常年保持路面平整,路肩整潔,無雜草,水溝通暢,橋涵構(gòu)造完好,標(biāo)志齊全。所養(yǎng)護(hù)的道路完好率達(dá)到88%以上。

    專項(xiàng)管理情況分析

    為確保交通公路暢通,一是精心組織日常養(yǎng)護(hù)。我所進(jìn)一步加大公路管養(yǎng)力度。先后對(duì)縣道X118榮寶線瀝青路(K0+000-K3+606)段、X145蘭關(guān)線、X039劉鳳線等主要道路路面及時(shí)進(jìn)行挖補(bǔ)維修。砼路面挖補(bǔ)維修有寶青線、榮黃線、新黃線、柏祥-長(zhǎng)湖線、長(zhǎng)湖-黃沙街線、龍芭線。二是開展好農(nóng)村公路活動(dòng),全面調(diào)查規(guī)劃,認(rèn)真做好“四好”農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作,開展縣道維護(hù)工作,對(duì)蘭關(guān)線等路段破損路面進(jìn)行了維修。十月份積極落實(shí)上級(jí)政府交辦的岳陽縣農(nóng)村公路提質(zhì)改造工程項(xiàng)目,完成黃沙街茶香特色小鎮(zhèn)Y348、C283、X005、Y329四條主路共計(jì)8.91Km的提質(zhì)改造工程建設(shè)。我所加大了汛期水毀、冰雪災(zāi)害天氣造成的危險(xiǎn)路段、橋梁應(yīng)急搶險(xiǎn)費(fèi)用投入,在領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)指揮安排下,迅速搶通線路,確保了人民群眾的安全出行。全年共完成養(yǎng)護(hù)資金700萬元。

     

    四、部門(單位)整體支出績(jī)效情況

    2020年岳陽縣交通運(yùn)輸局支出12244.51萬元,系保障我局行政運(yùn)行各項(xiàng)支出。包括用于工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)以及公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)與其他上級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)?傊С12244.51萬元,基本支出4052.94萬元。工資福利支出577.04萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出96.29萬元,資本性支出2.17萬,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助24.77。一般商品服務(wù)支出3352.67萬元,其他上級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8191.57萬元,本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出6.49萬元,低于去年,系我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度緊縮開支所致。分項(xiàng)為:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,比預(yù)算減少0萬元,降低0%,公務(wù)接待共136批 1000余人次。

    (一)預(yù)算管理。1、控制日常公用經(jīng)費(fèi)開支!叭苯(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算14.61萬元,本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出13.4萬元,少于公開的部門預(yù)算數(shù),系我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度緊縮開支所致。分項(xiàng)為:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,比預(yù)算減少0萬元,降低0%,公務(wù)接待共136批 1000余人次。

    (二)職責(zé)履行。

    1、奮力先行,傾力助推發(fā)展

    一方面全力推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。岳望高速是省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,但因工程幾經(jīng)停工,歷史遺留問題成堆,債務(wù)數(shù)額巨大、涉及人員眾多、矛盾尖銳復(fù)雜,項(xiàng)目指揮部全力加強(qiáng)協(xié)調(diào),并通過司法途徑化解復(fù)雜債務(wù)糾紛,保障了工程順利推進(jìn),全線于9月29日竣工通車。我縣境內(nèi)G240 于年初完成全線綠化、亮化工程,4月底完成跨岳望高速橋段600余米瀝青路面施工,通過交工驗(yàn)收并正式投入使用。新通車的兩大干線公路猶如兩條蜿蜒長(zhǎng)龍縱貫縣境,為我縣融入大岳陽城區(qū)、洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶連通了大動(dòng)脈,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展安裝了助推器,按下了加速鍵。

    另一方面全力包裝儲(chǔ)備項(xiàng)目。鹿角汗水坡臨港產(chǎn)業(yè)園碼頭是我縣港口建設(shè)大會(huì)戰(zhàn)的核心項(xiàng)目。我局將此作為重中之重,全力加強(qiáng)協(xié)調(diào)對(duì)接,目前已完成項(xiàng)目套物流協(xié)議簽訂、項(xiàng)目備案、經(jīng)營(yíng)合作協(xié)議 、用地證明、庫(kù)房租賃,港區(qū)水流數(shù)學(xué)模型、港池工程泥沙問題分析、東洞庭湖生物多樣性影響評(píng)價(jià)都通過了專家評(píng)審驗(yàn)收,并經(jīng)市政府第21次常務(wù)會(huì)議審議納入《岳陽港總體規(guī)劃》。臨港產(chǎn)業(yè)園意向引進(jìn)湖南建豐建筑PC板材項(xiàng)目及江西贛中航運(yùn)公司砂石(骨材)加工項(xiàng)目,計(jì)劃投資4億余元。全力推進(jìn)S308月新線、XJ04麻黃線、S312中張線等一批重大干線項(xiàng)目前期工作,除國(guó)土用地等審批受政策制約一時(shí)難以完成外,其余項(xiàng)目前期工作基本完成。S308月新線項(xiàng)目工程已于3月20日開標(biāo),縣建設(shè)協(xié)調(diào)指揮部成立并投入運(yùn)轉(zhuǎn)。

    2、主動(dòng)擔(dān)當(dāng),竭力服務(wù)大局

    一是動(dòng)真碰硬抓打非治違。摩托車非法營(yíng)運(yùn)是影響城市交通秩序的頑疾,也是制約全國(guó)文明縣城創(chuàng)建的攔路石。8月2日我縣召開打擊非法營(yíng)運(yùn)集中整治動(dòng)員會(huì)以來,工作人員不分日夜、雷霆出擊,共查處非法營(yíng)運(yùn)摩托車241臺(tái)、汽車24臺(tái),有效遏制了非法營(yíng)運(yùn)亂象,維護(hù)了城區(qū)道路交通秩序,保障了人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,為文明縣城創(chuàng)建寫下濃墨重彩的一筆。

    二是全力以赴抓春運(yùn)保障。春運(yùn)是檢驗(yàn)政府交通運(yùn)輸保障能力的一次大考。春運(yùn)前夕,交通人克服冰雪嚴(yán)寒,排查并消除各類安全隱患850多個(gè)。春運(yùn)期間,交通人24小時(shí)值班,協(xié)調(diào)處理矛盾,科學(xué)調(diào)度運(yùn)力,組織各類客運(yùn)車輛586臺(tái)投入運(yùn)營(yíng),開展“情滿旅途”優(yōu)質(zhì)服務(wù)競(jìng)賽和“暖冬行動(dòng)”志愿服務(wù)活動(dòng),確保旅客走得了、走得好、走得平安、走得滿意,向黨政和人民交上一份圓滿的春運(yùn)答卷。

    三是攻堅(jiān)克難抓環(huán)保整治。關(guān)停非法砂石碼頭、清理僵尸船、打擊洗砂船、整治非法浮吊船,每一項(xiàng)環(huán)保整治任務(wù)都是一塊難啃的硬骨頭。我局港航所直面矛盾、迎難而上,對(duì)4處死灰復(fù)燃的砂石碼頭進(jìn)行再次關(guān)停,完成23處非法砂石碼頭、堆場(chǎng)27.64萬平方米復(fù)綠,將18艘僵尸船集中拖拽到安全水域集中停放,清理打擊非法洗砂船5艘、浮吊船2艘。

    3、不忘初心,全力造福民生

    全力打造“四好”農(nóng)村公路。堅(jiān)持民生為本,建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)營(yíng)好農(nóng)村公路,方便群眾生產(chǎn)生活。今年來,我縣投入8668萬元,實(shí)施自然村通水泥路128公里,窄路加寬49公里, 危橋改造7座,農(nóng)村道路安防工程281公里,新建客運(yùn)招呼站55個(gè)。加強(qiáng)農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù),探索實(shí)施“分片聯(lián)管”及“生態(tài)養(yǎng)護(hù)”模式,投入120萬元,對(duì)全縣2570公里農(nóng)村道路實(shí)行常態(tài)化養(yǎng)護(hù),農(nóng)村道路完好率達(dá)88%。加大治理超限超載力度,通過聯(lián)合行動(dòng)、日常巡查、重點(diǎn)蹲守、設(shè)置龍門架等措施,開展治超行動(dòng),共計(jì)出動(dòng)執(zhí)法人員465人次,執(zhí)法車輛121臺(tái)次,處罰超限車輛84臺(tái)次,卸載1767.57噸貨物,有效保護(hù)了農(nóng)村公路免遭損毀。農(nóng)村道路路網(wǎng)越來越密、路況越來越好。堅(jiān)持政府主導(dǎo)、政策引導(dǎo),優(yōu)化整合農(nóng)村客運(yùn)資源,科學(xué)合理安排班線、車輛、班次,全縣行政村通班率穩(wěn)定在100%。農(nóng)村基本實(shí)現(xiàn)“出門有路、提腳上車”。

    全力優(yōu)化城市公交服務(wù)。增大公交運(yùn)力,新能源公交車達(dá)53輛,縣城共開辟5條公交線路,設(shè)置站點(diǎn)251個(gè),路線全長(zhǎng)41.5公理,覆蓋縣城及附近5個(gè)村和18個(gè)居委會(huì),年運(yùn)送旅客量650萬人次。高考期間,組織65臺(tái)出租車和20臺(tái)公交車參與愛心送考,為高考學(xué)子開辟免費(fèi)綠色通道。

    全力守住安全生產(chǎn)底線。按照“一崗雙責(zé)”和“三個(gè)必須”原則,建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系。通過安全例會(huì)、電子海報(bào)、推送短信、主題布展等形式加強(qiáng)交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)宣傳。常態(tài)化開展道路運(yùn)輸安全“隱患清零”行動(dòng),工作成效受到省交通運(yùn)輸廳通報(bào)表彰,并獎(jiǎng)勵(lì)工作經(jīng)費(fèi)5萬元;組織開展“打非治違百日行動(dòng)”和“道路運(yùn)輸安全百日會(huì)戰(zhàn)行動(dòng)”,有效避免了交通運(yùn)輸領(lǐng)域安全生產(chǎn)責(zé)任事故,保護(hù)了人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,工作受到市、縣安委會(huì)高度肯定,。

    4、優(yōu)化作風(fēng),著力鍛造隊(duì)伍

    抓班子建設(shè)。局班子帶頭加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),認(rèn)真開展民主生活會(huì),班子成員帶頭踐行一線工作法,在項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)、急難險(xiǎn)重任務(wù)中直面矛盾、攻堅(jiān)克難。班子成員用身影指揮,用行動(dòng)說話,引導(dǎo)全局干部職工敬業(yè)愛崗、忠誠(chéng)履職。班子成員帶頭履行“一崗雙責(zé)”,落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”,對(duì)全體黨員干部開展常態(tài)化的理想信念教育、黨規(guī)黨紀(jì)教育,不斷提升紀(jì)律意識(shí)和規(guī)矩意識(shí),筑牢拒腐防變思想防線。

    抓廉政建設(shè)。抓教育,黨員領(lǐng)導(dǎo)干部重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政手冊(cè)》、黨內(nèi)監(jiān)督“兩個(gè)條例”,觀看了反腐電影《決不姑息》、《迷失》,組織局機(jī)關(guān)全體干部職工和二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人到縣檢察院參加反腐警示教育,從思想上筑牢反腐倡廉防線。抓落實(shí),把執(zhí)行規(guī)章制度、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控作為建設(shè)廉潔交通的重要抓手,按照“依法、規(guī)范、優(yōu)質(zhì)、高效”要求,進(jìn)一步規(guī)范交通執(zhí)法、行業(yè)監(jiān)管行為,著力在簡(jiǎn)化工作程序、提高執(zhí)法效率、增強(qiáng)執(zhí)法透明度等方面下功夫。

    抓依法行政。加強(qiáng)培訓(xùn),采取專家講座、集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的方式,開展執(zhí)法人員培訓(xùn),組織全系統(tǒng)200余名干部職工參加網(wǎng)上學(xué)法考法,參考率、及格率均達(dá)100%。健全制度,制訂《交通行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)方案》、《行政執(zhí)法隊(duì)伍管理制度》和《行政執(zhí)法全過程記錄制度》等相關(guān)制度,通過健全內(nèi)部管理制度,規(guī)范交通行政執(zhí)法行為。強(qiáng)力推進(jìn),通過路政大隊(duì)試點(diǎn),著力推進(jìn)基層執(zhí)法隊(duì)伍的職業(yè)化、基層執(zhí)法站所的標(biāo)準(zhǔn)化、基礎(chǔ)管理制度的規(guī)范化建設(shè),逐步推進(jìn)執(zhí)法人員執(zhí)法證件、工作服裝、、執(zhí)法標(biāo)志、基層站所外觀形象四個(gè)統(tǒng)一。通過案卷評(píng)查、執(zhí)法評(píng)議、“雙隨機(jī)、一公開”檢查、綜合考核評(píng)估等形式,對(duì)交通系統(tǒng)執(zhí)法案件辦理、隊(duì)伍建設(shè)、行政審批、行政復(fù)議應(yīng)訴等進(jìn)行全面監(jiān)督檢查。2018年我局無一起行政復(fù)議、行政訴訟案件。

    五、存在的主要問題

    一是政策制約項(xiàng)目推進(jìn)。S308、S312、XJ04等干線公路項(xiàng)目前期工作,因國(guó)家自然資源部未開窗審批,難以推進(jìn)。受上級(jí)嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)政策制約,我縣計(jì)劃今年實(shí)施的多個(gè)交通建設(shè)大會(huì)戰(zhàn)項(xiàng)目被迫暫緩、暫停實(shí)施。二是專技人才嚴(yán)重短缺。交通項(xiàng)目建設(shè)需要大量的專業(yè)技術(shù)人員,而交通系統(tǒng)干部職工大多為退伍安置軍人,近十年未補(bǔ)充1名專業(yè)技術(shù)人員,導(dǎo)致專業(yè)技術(shù)人才匱乏,急需通過招聘、選調(diào)等途徑補(bǔ)充。

    六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

    我們將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定,整章建制,加強(qiáng)核算中心工作,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律;組織系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)上級(jí)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn),加強(qiáng)會(huì)計(jì)更新知識(shí)的繼續(xù)教育;加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè);加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作,特別是對(duì)項(xiàng)目資金的財(cái)務(wù)監(jiān)督和內(nèi)部審計(jì)力度,使系統(tǒng)財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作逐步步入規(guī)范化軌道。

     

    七、評(píng)分結(jié)論

    綜合以上各項(xiàng)指標(biāo),財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,縣交通運(yùn)輸局2020年的部門整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)得到97分,自評(píng)結(jié)果是優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支,提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

     

     

     

    岳陽縣交通運(yùn)輸局

    2021年6月25日

     

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