岳陽縣道路運輸服務(wù)中心2021年度
預(yù)算公開
目錄
第一部分 道路運輸服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 道路運輸服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
一）承擔(dān)道路旅客運輸、道路貨物運輸、道路客貨運站場及汽車修理和駕駛?cè)伺嘤?xùn)等事務(wù)工作。協(xié)助做好行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、城鄉(xiāng)客運一體化的推進(jìn)工作。
(二）承擔(dān)機動車維修、營運車輛綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)和駕駛員培訓(xùn)行業(yè)事務(wù)工作。協(xié)助抓好道路運輸從業(yè)人員隊伍建設(shè)指導(dǎo)工作。
(三）做好行政許可前期相關(guān)事項，承擔(dān)安全監(jiān)管、審驗、信用質(zhì)量考核、市場矛盾調(diào)解等工作。
(四）做好春運、黃金周、冰凍惡劣天氣等特殊時期的運力調(diào)配和應(yīng)急預(yù)案等工作。
(五）承擔(dān)道路運輸行業(yè)信用體系建設(shè)和服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測、評估、運力運量調(diào)查公示等工作。
六）抓好道路云輸信息化建設(shè)，配合做好道路運輸信息監(jiān)測、分析和發(fā)布工作。
(七）承辦上級機關(guān)交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.根據(jù)上述職責(zé)，道路運輸服務(wù)中心設(shè)8個內(nèi)設(shè)股室：辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、安全法制股、貨運物流股、客運股、車輛信息管理股、汽車修理和駕駛?cè)伺嘤?xùn)管理辦公室。核定本單位全額撥款事業(yè)編制89人，其中主任1名，副主任4名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、單位收支總體情況
（一）本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，沒有對個人和家庭的補助支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（二）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)1032.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款832.21萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款200萬元，無納入專戶管理的非稅收入撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。收入較上年增加了55.31萬元，主要原因是人員工資及年終績效調(diào)增。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)1032.21萬元，其中交通運輸支出1032.21萬元，支出較上年增加了55.31萬元，主要原因是主要原因是人員工資及年終績效調(diào)增。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年道路運輸服務(wù)中心一般公共預(yù)算撥款支出1032.21萬元，其中一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；交通運輸支出1032.21萬元，占100%，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為922.21萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出864.15萬元、一般商品和服務(wù)支出58.06萬元。
（二） 項目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為110萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專項商品和服務(wù)支出和其他支出。其中保運轉(zhuǎn)專項支出110萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款58.06萬元，比2020年增加了8.96萬元。主要原因是：人員工資及年終績效調(diào)增。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.1萬元，其中，公務(wù)接待費4.1萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元），與上年相比總體持平。
（三） 一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計58.06萬元，其中辦公費8.6萬元、印刷費3.6萬元、水費 1.83 萬元、電費6.1 萬元、郵電費 8.2 萬元、物業(yè)管理費6.2 萬元、差旅費 9.9 萬元、維修（護(hù)）費 4.2萬元、會議費0 萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無、培訓(xùn)費用3.6 萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)71人，內(nèi)容為道路運輸管理相關(guān)業(yè)務(wù)、公務(wù)接待費用4.1萬元、公務(wù)交通補貼0 萬元，其他費用1.73萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛
2021年擬新增配備單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺、單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2021年本單位整體支出共計1032.21萬元，主要用于基本支出和項目支出，其中基本支出922.21萬元，包括人員支出和公用支出，項目支出110萬元，用于專項運行維護(hù)經(jīng)費。整體支出績效目標(biāo)、項目支出績效目標(biāo)詳見附表29、附表30。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
岳陽縣道路運輸服務(wù)中心2021年預(yù)算公開表_2.xls