岳陽(yáng)縣港口航務(wù)管理所2021年度

預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分  港口航務(wù)管理所2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十六、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  港口航務(wù)管理所2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、宣傳、貫徹和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，負(fù)責(zé)組織實(shí)施水路交通和港口岸線地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和技術(shù)規(guī)范，依據(jù)法律法規(guī)和交通運(yùn)輸主管部門(mén)的委托負(fù)責(zé)全縣水路交通和港口行政執(zhí)法及監(jiān)督檢查。

2、負(fù)責(zé)編制全縣水運(yùn)發(fā)展規(guī)劃、港口總體規(guī)劃，編報(bào)港口航務(wù)管理的新建、改建（養(yǎng)護(hù)）工程項(xiàng)目年度計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)港口建設(shè)工程施竣工驗(yàn)收及違法建筑的查處；負(fù)責(zé)水運(yùn)工程建設(shè)項(xiàng)目前期工作及質(zhì)量安全監(jiān)督行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)信息工作。

3、負(fù)責(zé)對(duì)全縣水路運(yùn)輸及運(yùn)輸輔助業(yè)市場(chǎng)實(shí)施行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全縣水路運(yùn)輸行政管理，組織和協(xié)調(diào)轄區(qū)的戰(zhàn)備軍事運(yùn)輸和防汛抗災(zāi)工作。

4、負(fù)責(zé)全縣港口岸線行政管理工作，審批（申報(bào)）建港岸線，依法查處亂占岸線行為。保護(hù)港口設(shè)施，維護(hù)港口經(jīng)營(yíng)秩序及交通秩序，檢查制止和處理侵占港區(qū)、破壞港口設(shè)施、違反管理辦法的行為。

5、按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，負(fù)責(zé)審批港埠企業(yè)、水運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證。

6、承辦縣委、縣政府和縣交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.根據(jù)上述職責(zé)，港口航務(wù)管理所設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)股室：辦公室、人事股、財(cái)計(jì)股、征收股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股、港口股、紀(jì)檢(監(jiān)察)室、工會(huì)。另外根據(jù)工作需要設(shè)置了以下三個(gè)機(jī)構(gòu)：1、岳陽(yáng)縣港口航務(wù)管理所執(zhí)法一隊(duì)、二隊(duì)、三隊(duì)；2、岳陽(yáng)縣港口航務(wù)管理所新墻河管理站；3、岳陽(yáng)縣港口航務(wù)管理所鹿角管理站。核定本單位全額撥款事業(yè)編制52人，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)6名，股室長(zhǎng)9名。副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。

三、單位收支總體情況

（一）本單位2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，沒(méi)有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)739.77萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款739.77萬(wàn)元，無(wú)納入專戶管理的非稅收入撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。收入較上年增加了13.07萬(wàn)元，主要原因是人員工資及年終績(jī)效調(diào)增。

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)739.77萬(wàn)元，其中交通運(yùn)輸支出739.77萬(wàn)元。支出較上年增加了13.07萬(wàn)元，主要原因是主要原因是人員工資及年終績(jī)效調(diào)增。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　2021年港口航務(wù)管理所一般公共預(yù)算撥款支出739.77萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全支出0萬(wàn)元，占0%；交通運(yùn)輸支出739.77萬(wàn)元，占100%，具體安排情況如下：

（一）  基本支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為515.77萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出487.69萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出28.08萬(wàn)元。

（二）  項(xiàng)目支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為224萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專項(xiàng)商品和服務(wù)支出和其他支出。其中保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)支出224萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

 2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28.08萬(wàn)元，比2020年減少了1.62萬(wàn)元，降低了5.42％。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委規(guī)定，落實(shí)政策，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元），與上年相比減少了0.50萬(wàn)元，降低了20％，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。

（三）  一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)28.08萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)  3.78萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.0 萬(wàn)元、水費(fèi) 0.7 萬(wàn)元、電費(fèi) 3.0 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 4.7 萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)3.5 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 5.7 萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)  1.1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0 萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)、培訓(xùn)費(fèi)用 1.8 萬(wàn)元，擬開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)53人，內(nèi)容為港口航務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、公務(wù)接待費(fèi)用2.0萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼0 萬(wàn)元，其他費(fèi)用0.8萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況

本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛

2021年擬新增配備單位價(jià)值50.00萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)、單位價(jià)值100.00萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　2021年我所整體支出共計(jì)739.77萬(wàn)元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出，其中基本支出515.77萬(wàn)元，包括人員支出和公用支出，項(xiàng)目支出224萬(wàn)元，用于專項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表29、附表30。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

岳陽(yáng)縣交通局2021年度港口航務(wù)管理所預(yù)算公開(kāi)表_2.xls