岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2021年度

縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分  交通運(yùn)輸局2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

四、政府性基金預(yù)算支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十六、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  交通運(yùn)輸局2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

2.組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共客運(yùn)交通管理工作。

4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè)，實(shí)施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。

5.負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

6.實(shí)施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門(mén)規(guī)劃公路沿線開(kāi)發(fā)和各種建筑設(shè)施。

7.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)和大中型公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

8.指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)全縣國(guó)防交通戰(zhàn)備工作。

9.負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

10.負(fù)責(zé)局屬單位國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)交通企業(yè)體制改革。

11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展對(duì)外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。

12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.根據(jù)上述職責(zé)，縣交通運(yùn)輸局設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股(財(cái)務(wù)核算中心)、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)股、基本建設(shè)股、運(yùn)輸管理股、企業(yè)管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股、行政審批股。紀(jì)檢(監(jiān)察)、工、青、婦機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，人員編制在機(jī)關(guān)總編制內(nèi)解決。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算均已單獨(dú)公開(kāi)，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。

三、單位收支總體情況

本單位2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，沒(méi)有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

 (一)收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)595.01萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款595.01萬(wàn)元，無(wú)納入專戶管理的非稅收入撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。收入較上年增加了36.71萬(wàn)元，主要原因是人員工資及年終績(jī)效調(diào)增。

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)595.01萬(wàn)元，其中交通運(yùn)輸支出595.01萬(wàn)元。支出較上年增加了36.71萬(wàn)元，主要原因是主要原因是人員工資及年終績(jī)效調(diào)增。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年交通運(yùn)輸局一般公共預(yù)算撥款支出595.01萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全支出0萬(wàn)元，占0%；交通運(yùn)輸支出595.01萬(wàn)元，占100%，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為550.61萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出509.04萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出41.57萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為44.4萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專項(xiàng)商品和服務(wù)支出和其他支出。其中保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)支出44.4萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

 2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款41.57 萬(wàn)元，比2020年增加了1.57萬(wàn)元，主要原因是：少部份事業(yè)編制人員按政策發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.25萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.25萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元），與上年相比總體持平。

（三）一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì) 41.57 萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)  3.65 萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.2 萬(wàn)元、水費(fèi) 1.1 萬(wàn)元、電費(fèi) 3.2 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 4.7 萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)3.0 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 4.8 萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)  0.8 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)4.2 萬(wàn)元，擬召開(kāi)6次會(huì)議，人數(shù)53人，內(nèi)容為疫情防控2次、交通安全3次、交通路政執(zhí)法1次;培訓(xùn)費(fèi)用 1.8 萬(wàn)元，擬開(kāi)展4次培訓(xùn)，人數(shù)54人，內(nèi)容為交通安全法律法規(guī)2次、交通路政執(zhí)法2次;公務(wù)接待費(fèi)用2.25 萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼10.07 萬(wàn)元，其他費(fèi)用0.8萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況

本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛

2021年擬新增配備單位價(jià)值50.00萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)、單位價(jià)值100.00萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2021年我局整體支出共計(jì)595.01萬(wàn)元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出，其中基本支出550.61萬(wàn)元，包括人員支出和公用支出，項(xiàng)目支出44.4萬(wàn)元，用于專項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表29、附表30。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

岳陽(yáng)縣交通局2021年度交通運(yùn)輸局本級(jí)預(yù)算公開(kāi)表.xls